目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市国资委部门概况

一、部门主要职能

是市政府组成部门，根据市政府授权，代表市政府对出资监管企业履行出资人职责，并对市直行政事业单位国有资产进行监管，促进国有资产保值增值并定期向市政府报告国有资产管理情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市国资委机关本级一个。

本部门2019年年末实有人数19人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计401.89万元，其中年初结转和结余30.13万元，较2018年增加（减少）86.04万元，增长（下降）27.24 %；本年收入合计371.76万元，较2018年增加（减少）56.93万元，增长（下降）18.08%，主要原因是：人员增加，职能强化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入371.76万元，占100 %；事业收入0万元，占  %；经营收入 0 万元，占  %；其他收入 0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计401.89万元，其中本年支出合计   万元，较2018年增加（减少）86.04万元，增长（下降）27.25%，主要原因是：职能强化；年末结转和结余108.39万元，较2018年增加（减少）78.17万元，增长（下降）2400%，主要原因是：资本收益年初预算弥补经费不足，拨款推后。

本年支出的具体构成为：基本支出293.5万元，占100%；项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为205.69万元，决算数为401.89万元，完成年初预算的195.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为21万元，决算数为  39万元，完成年初预算的185.7%，主要原因是：职能深化。

（二）卫生健康支出年初预算数为7.2万元，决算数为8.85万元，完成年初预算的122.92%，主要原因是：人员增加。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为135.35万元，决算数为233.33万元，完成年初预算的172.39%，主要原因是：职能深化。

（四）住房保障支出年初预算数为6.3万元，决算数为12.32万元，完成年初预算的195.56%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出293.5万元，其中：

（一）工资福利支出205.18万元，较2018年增加（减少）  34.59万元，增长（下降）20.28%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出60.83万元，较2018年增加（减少）  -7.13万元，增长（下降）-10.49%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出27.48万元，较2018年增加（减少）-19.61万元，增长（下降）-41.64 %，主要原因是：科目调整，发放退休奖金。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元，决算数为 0.81万元，完成年初预算的  90%，决算数较2018年增加（减少）-0.09万元，增长（下降）  -10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.9万元，决算数为  0.81万元，完成年初预算的90%，决算数较2018年增加（减少）  -0.09万元，增长（下降）-10%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出60.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）44.15万元，增长（降低）264.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出7.88万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：市国资委2019年度部门整体支出绩效评价综合得分77.5分，绩效等级为“良好”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是预算编制执行能够严格按照有关规定落实，不足之处在单位履职方面，由于我市企业特点以及领导人身份还有薪酬方面还没有确定，目前职能正在深化梳理。

项目支出绩效评价自评  表  (2019年项目)