目    录

第一部分  鹰潭市公路管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹰潭市公路管理局概况

一、  部门主要职能

2019年我局进行了事业单位分类改革，改革后单位主要职能如下：

（一）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、公路养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（二）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设养护工程资金。

（三）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴工作。

（五）负责全市国省干线和农村公路技术管理和学会工作；组织科技项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市国省干线和农村公路行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

我局年末单位数为6个，纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：包括：市局机关、贵溪公路分局、余江公路分局、直属公路分局、龙虎山公路分局、信息中心、路政支队及治超站。（2019年事业单位分类改革后路政支队、治超站划归交通局，但本年的支出仍由我局负责编报）。

本部门2019年年末编制人数205人，其中行政编制 0人，事业编制 205人；年末实有人数460人，其中在职人员237人（不含路政治超55人），离休人员0人，退休人员223人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计29029.15万元，较2018年收入总计增长9993.28万元，其中年初结转和结余11448.02万元，较2018年增加6592.76万元，增长135.79%；本年收入合计17581.13万元，较2018年增加3400.52 万元，增长23.98%，主要原因是：本年度加大了工程项目资金的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6763.06万元，占38.47%；其他收入10818.07万元，占61.53%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计11666.75万元，较2018年增加4473.49万元，增长了62.42%，主要原因是：工程项目支出较上年增加。年末结转和结余17362.40万元，较2018年增加5509.78万元，增长46.49%，主要原因是：工程项目未完工,结转下年度使用。

本年支出的具体构成为：基本支出3517.72万元，占支出30.15%；项目支出8149.03万元，占69.85%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为942.97万元，决算数为13113.68万元，完成年初预算的1390.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为35.27万元，决算数为157.77万元，完成年初预算的447.32%，主要原因是：本年预算收入不足，2019年补付2014年-2018年职业年金，财政未增加预算经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为18.52万元，决算数为24.65万元，完成年初预算的133.10%，主要原因是：2019年医疗卫生费支出包含单位外聘人员的医保等费用支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1533.54万元，主要原因是：本年度市财政安排工程项目资金1534.72万元。

（四）交通运输支出年初预算数为9375.76万元，决算数为9219.82万元，完成年初预算的98.34%，主要原因是：主要原因是：2019年我单位主要经费来源成品油转移支付资金多年未调增，不足用于我单位正常养路支出，故未能按预算安排经费支出。

（五）住房保障支出年初预算数为225.92万元，决算数为238.01万元，完成年初预算的105.35%。主要原因是：2019年我单位对外聘人员也上缴了职工公积金，故超预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出857.39万元，其中：

（一）工资福利支出 421.98万元，较2018年增加39.24万元，增长10.25%，主要原因是：上年工资福利支出财政资金安排不足,本年相应调增。

（二）商品和服务支出308.21万元，较2018年增加212.97万元，增加了223.61%，主要原因是：收入来源分为财政资金及其他收入，本年调整了财政资金、其他收入对商品和服务支出安排的比例。

（三）对个人和家庭补助支出127.20万元，与2018年经费支出持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0元，决算数为0万元，主要原因为：我局经费主要来源为成品油转移支付资金，按照财政的要求，此项资金列为其他收入，不属于财政拨款收入，故不在本表里反映。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为差额事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额546.29万元，其中：政府采购货物支出546.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车37辆，其他用车主要是养护用工具车龙马车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目6个，共涉及资金2299.26万元，占一般公共预算项目支出总额的68.47 %。

共组织对“G206国道路面车辙铣刨重铺”、 “Ｇ320师范至下章安保工程项目”、 “Ｇ320师范至下章信号灯项目”、“S207画桥饶家至皇桥何家一级公路升级改建项目（前期）”、“Ｇ320月湖段拓宽工程项目”、“危桥改造项目（地方配套）”工程等6个项目（含3个政府性基金项目）进行了绩效自评价，从评价情况来看，项目自评得分均在87-94分之间，这些项目的实施对促进区域综合交通运输发展，改善交通条件与投资环境，适应交通量增长的需要，加快沿线地区经济社会发展，均具有重要意义。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在市级部门决算中反映320国道师范学院至下章路口信号灯、电子警察系统、标线、标志牌等交通安全设施采购绩效自评结果。

320国道师范学院至下章路口信号灯、电子警察系统、标线、标志牌等交通安全设施采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，320国道师范学院至下章路口信号灯、电子警察系统、标线、标志牌等交通安全设施采购工程项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为352.20万元，执行数为352.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益，本项目对于改善320国道穿城区路段交通环境，保障人民群众生命财产安全起到重要作用。二是经济效益，该项目在一定程度上改善交通环境，促进经济发展，为招商引资创造良好的条件。通过实施问卷调查，得出该项目既满足经济的发展，又保护了生态环境的结论。

项目的管理制度较完善，建档存档率高。与项目有关的合同协议书，工程预算评审报告，项目评审委托书，工程项目原始凭证及总账明细账等资料完善、详实。从项目建档存档率高中，体现出项目管理制度较为完善，项目管理人员建档存档率的意识较高，对项目的重视程度也较高。项目完工后已移交给交警维护管理。

320国道师范学院至下章路口信号灯、电子警察系统、标线、标志牌等交通安全设施采购项目绩效自评综述：本次绩效评价根据“投入、过程、产出、效果、满意度”五个方面进行评价，总分100分。依据评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合评分，320国道师范学院至下章路口信号灯、电子警察系统、标线、标志牌等交通安全设施采购项目综合得分为89分，其中：投入10分、过程9分、产出49分、效果17分，满意度4分，绩效等级为“良”。

附：320国道师范学院至下章路口信号灯、电子警察系统、标线、标志牌等交通安全设施采购项目《项目支出绩效自评表》