目　　录

　　第一部分　鹰潭市发展和改革委员会部门概况

　　　　一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　第二部分　鹰潭市发展和改革委员会2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　鹰潭市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　　　七、政府采购支出情况说明

　　　　八、国有资产占用情况说明

　　　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

　　第一部分　鹰潭市发展和改革委员会部门概况

　　一、部门主要职能

　　鹰潭市发展和改革委员会作为全市综合经济管理部门，是市委市政府重要的参谋部、协调部和项目部。主要负责研究发展战略、拟定规划计划、调控总量平衡、提出重大政策、安排政府投资和重大项目建设、协调推进生产力布局和经济结构调整、指导推进和综合协调全市经济体制改革、组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策、协调推进生态文明建设等方面的工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：鹰潭市发展和改革委员会（本级）、鹰潭市价格认定监测局、鹰潭市节能监察中心、鹰潭市能源综合行政执法支队。

　　本部门2019年年末编制人数66人，其中行政编制47人，事业编制19人；年末实有人数107人，其中在职人员60人，退休人员47人。

　　第二部分　2019年度部门决算表

　　（详见附件 ）

　　第三部分　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入总计2233.7万元，其中年初结转和结余125.29万元，较2018年减少69.58万元，下降35.71%；本年收入合计2108.41万元，较2018年增加130.35万元，增长6.59%，主要原因是：2018年底省级基建投资通用机场项目前期资金于2019年初下达到位，2019年申报国家城乡融合发展试验区等工作前期编制费用。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入2108.41万元，占100%。　

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出总计2233.7万元，其中本年支出合计1932.47万元，较2018年增加35.17万元，增长1.85%，主要原因是：2019年申报国家城乡融合发展试验区等工作前期编制费用以及人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）；年末结转和结余301.23万元，较2018年增加25.6万元，增长9.29%，主要原因是：省级基建投资通用机场项目前期资金没有满足审批条件，未支付。

　　本年支出的具体构成为：基本支出844.02万元，占43.68%；项目支出1088.45万元，占56.32%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为923.93万元，决算数为1932.47万元，完成年初预算的209.16%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为724.11万元，决算数为1099.67万元，完成年初预算的151.87%，主要原因是：2018年末结转资金支付和人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为85.05万元，决算数为151.98万元，完成年初预算的178.69%，主要原因是：补交2014年10月至2018年12月退休人员职业年金清算金和人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为68.12万元，决算数为66.46万元，完成年初预算的97.56%，主要原因是：人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　（四）住房保障支出年初预算数为46.66万元，决算数为51.03万元，完成年初预算的109.37%，主要原因是：人员变动造成（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为563.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2018年末结转资金支付和2019年申报国家城乡融合发展试验区等工作前期编制费用。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出844.02万元，其中：

　　（一）工资福利支出776.43万元，较2018年增加28.43万元，增长3.8%，主要原因是：人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　（二）商品和服务支出64.47万元，较2018年减少14.32万元，下降18.17%，主要原因是：人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　（三）对个人和家庭补助支出3.11万元，较2018年减少111.7万元，下降97.29%，主要原因是：2018年病故3人死亡抚恤金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.1万元，决算数为6.63万元，完成预算的30.00%，决算数较2018年减少8.7万元，下降56.75%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.5万元，决算数为0万元，决算数较2018年下降100%，主要原因是：2019年无因公出国事项发生。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为15.6万元，决算数为6.63万元，完成预算的42.50%，决算数较2018年减少0.46万元，下降6.49%。主要原因是：从严执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。主要原因是：2016年公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。主要原因是：2016年公车改革。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出60.27万元，较年初预算数增加0.33万元，增长0.55%，主要原因是：人员变动（2019年新增4人，调出2人，退休1人,机构改革划转出1个行政单位）。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额386.7万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出386.7万元。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，共涉及资金147.66万元，占一般公共预算项目支出总额的30.95%。从评价情况来看，综合自评分96分，按照年度绩效等级自评为优。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家评审评估费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为147.66万元，完成预算的147.66%。主要产出和效果：2019年1月1日至2019年12月31日预计完成可研评估23个，初步设计审查14个，项目验收10个，企业项目核准审查7个，年度预算安排100万元。实际完成可研评估42个，初步设计审查19个，项目验收1个，企业项目核准审查4个，共支出147.66万元（其中年度预算安排100万元，追加预算48.3万元）。发现的问题（原因）以及下一步改进措施：一是项目绩效目标为根据年初编制市本级政府投资计划研究确定，但年度内实施过程中经常有计划内项目因故无法实施和计划外项目需要开展前期工作，均在编制年度投资计划时难以预计，也就无法在编制预算时予以确定。二是项目评估费等前期工作经费的国家标准与市场价存在一定差距，需要委托方与第三方进行谈判，各个项目评估等前期费用的最终额度没有较为统一的标准。2019年4月2日我委出台了《关于印发工程项目咨询评估管理试行办法的通知》，对今后的项目评估费用制定了统一标准。三是根据下一年度市本级政府投资计划进行专家评估评审费用测算，并请财政部门尽早予以安排，以便项目前期工作顺利开展。

　　项目支出绩效评价自评表

　　第四部分　名词解释

　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　“三公”经费支出：指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。