| 索 引 号: YT0008/2020-10742 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2020-09-30 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0008/2020-10742 |
| 发文机关: 市民政局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2020-09-30 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市民政部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法，并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是： 登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。
（三）牵头拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
（四）牵头拟订全市城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责设区市、区（市）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施设区市、区（市）、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
（六）拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。
（七）拟订全市慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
了（八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
（九）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
（十一）按职责负责福利彩票管理工作。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务
二、部门基本情况
纳入鹰潭市民政局决算的单位共 2个，包括：鹰潭市民政局本级，鹰潭市救助管理站。
市民政局2019年编制人数 40人，其中行政编制15人，参公人员编制21人；全额事业编制4人。实有人数 67人，其中在职人数34人，包括行政在职14人，参公人员在职16人；全额事业在职4人。退休人员33人。遗属1人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开01表 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,331.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 147.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,761.03 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 16.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 248.93 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 1,478.05 | 本年支出合计 | 56 | 2,112.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 884.91 | 年末结转和结余 | 58 | 250.43 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 2,362.96 | 总计 | 60 | 2,362.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开02表 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,478.05 | 1,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,228.48 | 1,228.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 311.27 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 217.82 | 217.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 637.33 | 637.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开03表 | ||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 2,112.53 | 1,326.99 | 785.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,761.03 | 1,224.42 | 536.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 695.22 | 695.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 270.50 | 270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 382.97 | 382.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20810 | 社会福利 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2081002 | 老年福利 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20820 | 临时救助 | 664.85 | 186.57 | 478.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 52.68 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 612.17 | 186.57 | 425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 公开04表 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,331.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 147.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,408.77 | 1,392.77 | 16.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | |||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 55 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 1,478.05 | 本年支出合计 | 56 | 1,760.26 | 1,495.34 | 264.93 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 532.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 250.43 | 88.35 | 162.08 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 252.64 | 58 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 280.01 | 59 | |||||||||||||||
总计 | 30 | 2,010.70 | 总计 | 60 | 2,010.70 | 1,583.69 | 427.01 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开05表 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,495.34 | 974.72 | 520.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,392.77 | 872.16 | 520.61 | ||
20802 | 民政管理事务 | 342.95 | 342.95 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 270.50 | 270.50 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 664.85 | 186.57 | 478.27 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 52.68 | 0.00 | 52.68 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 612.17 | 186.57 | 425.59 | ||
20825 | 其他生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开06表 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 483.79 | 302 | 商品和服务支出 | 177.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 169.37 | 30201 | 办公费 | 9.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96.25 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.17 | 30205 | 水费 | 0.64 | 310 | 资本性支出 | 45.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.75 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.22 | 30207 | 邮电费 | 7.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.73 | 30208 | 取暖费 | 1.01 | 31003 | 专用设备购置 | 45.63 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 18.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 15.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 267.51 | 30215 | 会议费 | 6.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.90 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 110.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 7.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 31.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.81 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.45 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 150.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 751.30 | 公用支出合计 | 223.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
金额单位：万元 | |||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开07表 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 12.20 | 4.99 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 10.20 | 4.99 |
（1）国内接待费 | 7 | 10.20 | 4.99 |
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 58 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 424 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开08表 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 280.01 | 147.00 | 264.93 | 0.00 | 264.93 | 162.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 264.01 | 147.00 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 162.08 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 264.01 | 147.00 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 162.08 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 264.01 | 147.00 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 162.08 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：万元 | ||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开09表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 4 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 5 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0.00 |
8.其他用车 | 9 | 0.00 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0.00 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0.00 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2362.96万元，较2018年5034.54万元减少了2671.58万元。下降53.07%；其中：年初结转和结余 884.91万元，较2018年的2141.47万元，减少1257.56万元，下降 58.70%；本年收入1478.05万元，较2018年2892.07万元 ，减少1414.02万元，下降48.93 %。主要原因是2019年机构改革，本部门成建制转隶军队离退休干部休养所和军供站两个单位到市退役军人事务局，机关优抚、安置、救灾、老龄等业务也分别划出到相关部门，财政调减了预算，减少了预算收入。
本年收入1478.05万元的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入1331.05万元，占财政收入的90.05%；政府基金预算财政拨款收入147万元，占财政收入的9。95%；
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2362.96万元，较2018年5034.54万元，减少2671.58万元，下降53.07%。其中本年支出合计2112.53万元，较2018年3766.40万元，减少1653.87万元，下降43.91%，年末结转和结余250.43万元，较2018年1268.14万元，减少1017.71万元，下降80.25%。主要原因是：2019年机构改革，本部门成建制转隶军队离退休干部休养所和军供站两个单位到市退役军人事务局，机关优抚、安置、救灾、老龄等业务也分别划出到相关部门，减少了预算支出。
本年支出2112.53万元的具体构成为：基本支出1326.99万元，占62.82 %；项目支出785,54万元，占37.18%。经营支出0万元，其他支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为951.35万元，决算数为1760.26万元，完成年初预算的185.03%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为805.75万元，决算数为1408.77万元，完成年初预算的174.84%；主要原因一是上年结转的资金在本年支出，二是市救助站决算数中含了中央和省追加的救助专项拨款。
（二）卫生健康支出年初预算数为 97.43万元，决算数为 49.95万元，完成年初预算的51.26%。主要原因是年初预算编制时包含了机构改革转隶的人员，决算数中没有转隶人员的支出。
（三）住房报障支出年初预算数48.17万元。决算数为 36.32万元，完成年初预算的75.40%。主要原因是年初预算编制时包含了机构改革转隶的人员，决算数中没有转隶人员的支出。
（四）农林水支出决算数16万元，为上年结转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.73万元，其中：
（一）工资福利支出483.79 万元，较2018年907.32 万元，减少423.53 万元，下降46.68 %。主要原因是年初预算编制时包含了机构改革转隶的人员，决算数中没有转隶人员的支出。
（二）商品和服务支出177.80万元，较2017年689.65万元，减少511.85万元，下降74.22 %。主要原因是2019年机构改革，本部门成建制转隶军队离退休干部休养所和军供站两个单位到市退役军人事务局，机关优抚、安置、救灾、老龄等业务也分别划出到相关部门，减少了商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出267.51万元，较2018年1368.38万元，减少1100.87万元，下降80.45%。主要原因是2019年机构改革，本部门成建制转隶军队离退休干部休养所和军供站两个单位到市退役军人事务局，机关优抚、安置、救灾、老龄等业务也分别划出到相关部门，减少了对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出45.63万元，本支出为2019年新增支出，主要用于专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数12.20万元，决算数为4.99 万元，完成预算的 40.90%，决算数较2018年10.47 万元，减少5.48万元，下降52.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年减少0万元，减少0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10.20万元，决算数为4.99万元，完成预算的 48.92%，决算数较2018年11.40万元，减少6.41万元，下降56.23%，下降的主要原因一是公务接待人员减少；二是年初预算编制时包含了机构改革转隶的军队离退休干部休养所和军供站两个单位的预算，决算数中没有转隶单位的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元。完成预算的 0%，决算数较2018年3.75万元，减少3.75万元，下降100%；主要原因一是本部门本年未发生公务用车运行维护费支出。二是年初预算中的2万元为转隶的军供站单位的预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费（含参公单位）支出223.43万元，较2018年685.75万元，减少462.32万元，下降67.42 %。 下降的原因是2019年机构改革，机关优抚、安置、救灾、老龄等业务分别划出到相关部门，减少了机关工作任务，机关运行经费下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.96万元。
八、国有资产占用情况说明
市民政局机关两台公务用车已封存待处理
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入147万元，年初结转结余280,01万元，本年支出264.93万元，年末结转结余162.08万元。
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出264.93万元，其中：
（一）社会保障和就业支出16万元。
（二）彩票公益金安排的支出248.93万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中整体支出绩效自评结果
整体支出绩效自评综述：鹰潭市民政局2019年度部门整体支出绩效评价综合得分95分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：
主要产出和效果：
（一）社会救助体系更加巩固
全面完成各项民生工程任务，积极搭建金融资产信息查询平台，严格规范居民家庭经济状况核对程序，困难群众走访慰问工作成效显著，建档立卡贫困户底数进一步摸清，脱贫攻坚专项巡视问题整改落到实处，城镇困难群众脱贫解困工作全面开展。农村低保专项治理有序开展。
（二）养老服务与儿童福利工作不断加强
养老服务体系建设加快推进。完善养老服务政策体系，扩大养老服务有效供给，全面深入开展养老院服务质量建设专项行动，社会对养老服务满意度持续提升，老年人获得感、幸福感、安全感持续增强。
儿童福利工作不断加强。全面推行孤弃儿童区域性机构养育，积极落实孤儿政策，保障孤儿童基本权益，进一步加强农村留守儿童和困境儿童关爱服务，加大试点力度，推动未成年人救助保护机构转变职能。
（三）专项社会事务管理更加规范
殡葬改革工作取得较好成绩，婚姻登记工作成效明显，救助管理工作服务水平有所提升，残疾人两项补贴工作起步平稳，慈善和社会工作开展良好，福利彩票销售工作平稳有序。
（四）基层政权和区划管理工作稳步推进
清理整治不规范地名，开展2019年的省级、县级、乡级三级行政区域界线联检，扎实推进城乡社区治理各项工作，全面提升我市城乡社区治理水平、推进乡镇政府职能转变。
（五）社会组织发展健康有序
2019年新注册成立社会团体22个，民办非企业单位8个，开展社会组织年度检查，全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，引导社会组织参与脱贫攻坚活动。
发现的问题：一是预算管理方面：预算编制及执行不太规范，资金使用中有随意的现象。二是财务管理方面：公用经费控使用中控制率偏高，资产管理还需进一步加强。
下一步改进措施：一是认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强资产的盘点和清查，强化内部制约机制，管好用好资金。二是加强预算的编制和执行，细化预算的支出，使资金的使用更加规范合理。
（综合评分表详情见附件）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开06表 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 483.79 | 302 | 商品和服务支出 | 177.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 169.37 | 30201 | 办公费 | 9.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96.25 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.17 | 30205 | 水费 | 0.64 | 310 | 资本性支出 | 45.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.75 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.22 | 30207 | 邮电费 | 7.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.73 | 30208 | 取暖费 | 1.01 | 31003 | 专用设备购置 | 45.63 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 18.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 15.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 267.51 | 30215 | 会议费 | 6.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.90 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 110.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 7.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 31.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.81 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.45 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 150.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 751.30 | 公用支出合计 | 223.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第四部分 名词解释
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）是指民政部门用于社会福利的支出。
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