目    录 

第一部分  鹰潭市住房和城乡建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市住房和城乡建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  鹰潭市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

（一）(1)贯彻执行国家、省关于城乡建设事业的方针、政策和法律、法规：拟定城乡建设有关规范性文件，编制城乡建设中长期规划，并监督实施。

(2)承担综合管理全市建筑活动、规范建筑市场的责任。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程交易、建设监理、工程质量与施工安全、工程竣工验收备案；负责全市建设工程的勘察、设计、咨询、施工行业管理：监督城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计与施工；负责全市建筑装饰行业及城建档案管理；负责勘察设计、建筑业、建设监理、工程检测、建设业安全、工程造价咨询、招标代理等企业的资质及执业资格的审核报批(审批)和管理；组织建筑行业培训教育及协调建筑业企业参与市外工程承包的建筑劳务工作。

(3)承担研究提出全市城乡建设发展的政策建议并组织实施的责任，协调推进全市新型城镇化和城市建设工作，负责对市建口各部门城市化发展有关数据进行综合统计。

(4)拟订全市城市建设和市政公用事业发展战略及中长期规划并组织实施；负责城市供水、计划用水、节约用水、污水处理、排水、燃气的行业管理工作和安全生产指导工作；负责市政基础设施及桥梁的管理、养护职责，负责市政公用设施及桥梁有关行政许可审批工作。

(5)承担指导规范全市村镇建设的责任，指导农村住房建设及危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设等。

(6)承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任，组织采集和发布工程造价信息；对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案。

(7)承担推进全市建筑节能、建筑领域减排的责任。指导建设行业建筑节能和科技发展项目计划及重点技改项目；负责建筑工程节能专项验收过程的监督，推进城镇减排。

(8)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  10 个，包括：鹰潭市住房和城乡建设局（本级）、鹰潭市建设工程招投标办公室、鹰潭市建设工程装饰装修管理站、鹰潭市燃气安全监督管理站、鹰潭市建设工程造价管理站、鹰潭市城建档案馆、鹰潭市建设局职工教育培训中心、鹰潭市建设安全生产监督管理站、鹰潭市城市桥梁管理所、鹰潭市民用燃具检测站。

本部门2019年年末实有人数156人，其中在职人员93  人，退休人员  63 人；

第二部分  2019年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 9753.19万元，其中年初结转和结余 188.34 万元，较2018年增加3488.04万元，增加55.67%；本年收入合计9564.85万元，较2018年增加4202万元，增长78.35 %，主要原因是：上年项目多为延续性项目，故年初结转和结余较少；今年新增项目较去年有所增加，故财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9339.27 万元，占97.64  %；事业收入   90.52万元，占 0.95 %；其他收入  135.06 万元，占 1.41 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 9753.19 万元，其中本年支出合计  7007.47 万元，较2018年增加3488.04万元，增长55.67 %，主要原因是：今年新增项目较去年有所增加；年末结转和结余 2745.72  万元，较2018年增加1921.7万元，增长233.21 %，主要原因是：上年结转项目继续拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出  1161.36 万元，占16.57  %；项目支出  5846.11 万元，占  83.43 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1477.17  万元，决算数为  6781.88万元，完成年初预算的  459.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 126.91  万元，决算数为142.21万元，完成年初预算的 112.06 %，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 95.75  万元，决算数为30.59万元，完成年初预算的 31.95%，主要原因是：人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为1183.95万元，决算数为5661.35万元，完成年初预算的 478.17 %，主要原因是：2019年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（四）住房保障支出年初预算数为  70.56 万元，决算数为 43.31 万元，完成年初预算的61.38 %，主要原因是：2019年住房公积金大部分由财政专户安排。

（五）节能环保支出年初预算数为 0  万元，决算数为 629.67 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2019年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（六）其他支出年初预算数为 0  万元，决算数为 274.75 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2019年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.91万元，其中：

（一）工资福利支出  908.03 万元，较2018年增加 193.91万元，增长27.15 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出31.39 万元，较2018年增加2.1万元，增长7.17%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出  5.49 万元，较2018年减少22.75 万元，下降 80.56 %，主要原因是：2018年部分奖励金由财政安排，2019年奖励金由专户调剂。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.35  万元，决算数为0.1  万元，完成年初预算的  4.26%，决算数较2018年减少1 万元，下降 90.9 %，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加0（减少）的主要原因是：全年无因公出国开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.1  万元，决算数为  0.1万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少1 万元，增长下降 90.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年无公车购置开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.25  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年减少0 万元，下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：行政及参公单位车改后已无车辆相关费用开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  31.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少29.9万元，降低48.78  %，主要原因是：根据文件精神，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 1677.08 万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出 1616.48 万元、政府采购服务支出  58.6万元。授予中小企业合同金额 1616.48 万元，占政府采购支出总额的 96.39 %，其中：授予小微企业合同金额 60.6 万元，占政府采购支出总额的 3.61 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。特种专业技术用车 1辆，其他用车 12辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目 1 个。

组织对“职工教育培训非税收入成本”项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，职教中心绩效目标设定符合2019年确定的工作重点，目标任务明确，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了2019年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。

组织对单位开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，局机关的整体支出绩效评价统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2019年整体支出绩效自评工作小组，分工负责、认真开展了2019年度整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映“职工教育培训非税收入成本”项目绩效自评结果与整体支出绩效自评结果。

“职工教育培训非税收入成本”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“职工教育培训非税收入成本”项目主要产出和效果：1、保证了全市住房和城乡建设领域现场八大员统考工作的顺利进行，根据省城乡建设培训中心的要求，有序实施培训项目，联系了可用于租赁的多煤体教室，其彵特种作业人员等考试也根据要求租赁了相应的场地。2、有明确的职责分工，培训教材发放，准考证打印、发放，技术证书打印以及省厅盖章均安排专业业务人员负责。3、有健全的资金管理制度，实行收支二条线，为确保项目顺利实施，合理编制了资金预算。4、已安排的培训项目根据实际课时计划聘请了专业的授课老师。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市住房和城乡建设局单位2019年度部门整体支出绩效评价综合得分 86.9 分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。