目    录

第一部分 鹰潭市房产管理局概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市房产管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  鹰潭市房产管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市房产管理局概况

一、部门主要职能

鹰潭市房产管理局为市政府授权履行全市住房保障与房地产行业管理和城镇住房改革职责的事业单位（正县级），归口市政府管理，参照公务员法管理。

（一)贯彻执行党和国家住宅与房地产业和住房制度改革的方针政策和法律、法规、规章。制定本市住宅与房地产业和住房制度改革的管理办法，组织编制本市住宅与房地产业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全市城镇低收入家庭住房保障工作，贯彻实施住房保障相关政策，在全市经济社会发展总体规划的框架内；贯彻廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督县（市、区）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责房地产开发经营管理和资质管理。制定房地产开发中长期规划和年度计划。按照规定权限，审核房地产开发企业资质等级，并实行资质动态管理。指导、监督、检查开发企业的开发经营行为，核发商品房预售许可证。

（四）负责城市房屋拆迁管理工作。办理发放拆迁许可证， 审批拆迁方案，发布拆迁公告，监督检查拆迁安置房的设计和质量工作、拆迁补偿安置资金的落实和使用，对拆迁纠纷进行裁决，依法申请强制拆迁。

（五）负责住房制度改革工作，拟订改革方案及相应的政策配套措施，并组织实施。统筹规划、组织实施和指导全市经济适用住房、廉租住房建设和棚户区改造，会同有关部门做好市有关住房维修资金安排，并监督实施。负责售租对象资格审批，逐步建立完善的住房供应体系。

（六）负责全市物业服务行业情况统计工作；负责物业管理有关法律、法规和规章的贯彻实施以及物业管理规范性文件的制定；规范物业行业市场发展秩序；负责对项目前期物业服务招投标工作进行监管；为街道办事处、社区居委会组织小区业主成立业主委员会提供业务指导作用。

（七）负责保障性住房、直管公房、单位自管房和私房的管理，负责房屋纠纷仲裁，落实私房政策，负责危险房屋鉴定工作。

（八）负责房屋产权产籍管理。建立房屋档案，颁发统一的房屋权属证书，办理权属证书的换验、变更、注销工作。负责房产测绘管理工作。

（九）负责房地产交易市场管理。办理房地产抵押登记和房屋买卖、出租、转让、继承、赠与等交易手续，培育发展住房二级市场，规范房地产中介服务行为。

（十）指导和推进房地产信息网络化建设。负责建立和完善全市城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制。

（十一）负责全市新建、改建、扩建、装饰装修的房屋白蚁预防和灭治工作。

（十二）承办市政府和市城乡建设局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  5 个，包括：鹰潭市房产管理局（本级）、鹰潭市保障房管理局、鹰潭市房产交易中心、鹰潭市白蚁防治研究管理所、鹰潭市房产信息中心。

本部门2019年年末实有人数   41人，其中在职人员41 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11028.88万元，其中年初结转和结余 1925.83 万元，较2018年增加1764.41万元，增长19.05%；本年收入合计 9103.05 万元，较2018年增加3417.81万元，增长60.1  %，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9009.44 万元，占 98.98 %；事业收入  93.61 万元，占 1.02 %；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计   11028.88 万元，其中本年支出合计  10199.99 万元，较2018年增加6590.75 万元，增长148.5 %，主要原因是：工程项目支出增加；年末结转和结余   828.89万元，较2018年减少3997.45  万元，下降82.83  %，主要原因是：工程项目资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出899.45   万元，占 8.81 %；项目支出   9300.53万元，占  91.19 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1784.05   万元，决算数为  10106.38万元，完成年初预算的 566.49 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 88.05  万元，决算数为128.06万元，完成年初预算的 145.44 %，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为  71.53 万元，决算数为28.06万元，完成年初预算的 39.23%，主要原因是：在实际工作中工程没有达到支付条件，预算指标没有用到。

（三）住房保障支出年初预算数为 1624.47 万元，决算数9827.6为万元，完成年初预算的604.97%，主要原因是：2019年项目增加  。

（四）节能环保支出年初预算数为 0  万元，决算数为 2.15 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初预算未安排。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为120.5万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：年初预算未安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  858.28万元，其中：

（一）工资福利支出 607.09  万元，较2018年减少295  万元，下降32.7 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出181.9   万元，较2018年减少427.5 万元，下降70.15%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出  69.28 万元，较2018年增加9.77 万元，增长  16.41%，主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8  万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 24.75 %，决算数较2018年减少4.98  万元，下降71.55 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为   6万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2万元，决算数为  1.98万元，完成年初预算的99 %，决算数较2018年减少4.98  万元，下降71.55  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下属单位小车开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 181.9  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加135.84 万元，增长294.92 %，主要原因是：机关运行费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。特种专业技术用车 1辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

    九、预算绩效情况说明

    整体支出绩效自评综述：鹰潭市房产管理局单位2019年度部门整体支出绩效评价综合得分83.7分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。

第四部分  名词解释

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造 反映用于棚户区改造方面的支出。