目    录

第一部分  鹰潭市城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市城市管理局概况

一、部门主要职能

鹰潭市城管局是主管城市管理工作的市政府组成部门，其主要职责是：负责中心城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、国有农贸市场管理、市政工程建设及维修维护，行使鹰潭市城市规划范围内城市市容、绿化、市政、规划、建筑、房产、环保、公安交通等方面的全部或部分行政处罚权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：鹰潭市城市管理局（本级）、鹰潭市城市管理行政执法支队、鹰潭市环境卫生管理处、鹰潭市园林绿化管理处、鹰潭市市政工程管理处。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计20372.36万元，其中年初结转和结余3014.63万元，较2018年增加1911万元，增长10.35%；本年收入合计18458.86万元，较2018年增加2465.41万元，增长15.42%，主要原因是：项目金额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入17762.51万元，占96.23%；上级补助收入460.77，占2.5%；事业收入235.16万元，占1.27%；其他收入0.42万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计20372.36万元，其中本年支出合计17357.73万元，较2018年增加1006.59万元，增长6.16%，主要原因是：项目金额增加；年末结转和结余3014.63万元，较2018年增加904.42万元，增长42.86%，主要原因是：项目资金结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出7178.31万元，占41.36%；项目支出10179.42万元，占58.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6303.3万元，决算数为17043.12万元，完成年初预算的270.38%。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为150.7万元，决算数为458.77万元，完成年初预算的304.43%，主要原因是：将市政及园林编外人员工资纳入财政拨款。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为30.31万元，决算数为207.46万元，完成年初预算的684.46%，主要原因是：1.环卫处将该年初预算并入城乡社区支出，决算又单列出；2.公务员医疗补助清算支出。

（三）节能环保支出年初预算为0，决算数为118.1万元，主要原因是：生活垃圾焚烧发电项目支出。

（四）城乡社区支出年初预算为5988.26万元，决算数为16012.91万元，主要原因是：城市管理项目支出较多。

（五）住房保障支出年初预算为134.03万元，决算数为217.25万元，完成年初预算的162.1%，主要原因是：环卫处将该年初预算并入城乡社区支出，决算又单列出。

（六）其他支出年初预算为0万元，决算数为24.9万元，主要原因是：增加一笔项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6127.03万元，其中：

（一）工资福利支出4326.58万元，较2018年减少55.67万元，下降1.27%，主要原因是：正常的人员进出及调资。

（二）商品和服务支出542.73万元，较2018年减少307.07万元，下降36.13%，主要原因是：落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排运行经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出876.56万元，较2018年增加219.97万元，增长33.5%，主要原因是：政府性奖励工资较上年有所增加。

（四）其他资本性支出381.16万元，较2018年增加371.7万元，主要原因是：增加了专业设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为120.37万元，决算数为5.34万元，完成预算的4.44%，决算数较2018年增加4.61万元，增长631.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为3.99万元，决算数较2018年增加3.99万元。主要原因是：新增因公出国费用，为局长随市长赴巴塞罗那公干。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.37万元，决算数为0.35万元，完成预算的6.52%，决算数较2018年减少0.38万元，下降52.05%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，从紧控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为110万元，决算数为1万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出542.73万元，较2018年减少307.07万元，下降36.13%，主要原因是：落实市委市政府关于过“紧日子”文件精神，从紧安排运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7417万元，其中：政府采购货物支出1128.03万元、政府采购工程支出1192.13万元、政府采购服务支出5096.84万元。

国有资产占用情况说明

本部门2019年度共有车辆64台，其中：一般执法执勤用车38台，其他用车26台。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目9个，共涉及资金2961.01万元，占一般公共预算支出总额的29.09%。

组织对“双创”社会环境布置服务项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，全年预算数674.36万元，决算数674.36万元，完成预算的100%，“双创”社会环境布置服务项目绩效自评100分。

组织对城管局系统开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，城管局系统自评得分90.5分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“双创”社会环境布置服务项目绩效自评结果与整体支出绩效自评结果。

“双创”社会环境布置服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“双创”社会环境布置服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为674.36万元，执行数为674.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，把社会主义核心价值体系以及弘扬历史传统等内容通过公益广告形式展示，营造文明和谐社会提高市民素质，促进精神文明建设，城市整体形象也得到有效的提升。

“双创”社会环境布置服务项目支出绩效评价自评表（2019年）

整体支出绩效自评综述：鹰潭市城市管理局2019年度部门整体支出绩效评价综合得分90.5分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是能够严格按照年初预算进行部门整体支出，不足之处是财务人员进行绩效评价的专业水平有限，还需要不断加强学习。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。