| 索 引 号: YT0026/2020-10760 | 发文机关: 市应急局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2020-09-30 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0026/2020-10760 |
| 发文机关: 市应急局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2020-09-30 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市应急管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市应急管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。保留市安委会办公室牌子，负责全市安全生产工作协调、指导、监督。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导区（市）及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担权限内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门基本情况
鹰潭市应急管理局共有预算单位4个，包括局机关本级和3个下属二级预算单位。
编制数42人，其中行政编制 23 名、事业编19名：其中应急救援指挥中心事业编7名、安全生产监察支队事业编7名、防震减灾中心事业编5名。
实有人数43人，其中行政人员 20 名、事业人员19名、退休人员4名。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 960.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 60.36 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 8.32 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 645.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 960.35 | 本年支出合计 | 56 | 773.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 43.22 | 年末结转和结余 | 58 | 229.70 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 1,003.57 | 总计 | 60 | 1,003.57 |
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开01表
收入决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开02表
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 960.35 | 960.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 794.96 | 794.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 723.82 | 723.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 219.59 | 219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 129.50 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 210.24 | 210.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 150.92 | 150.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240599 | 其他地震事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开03表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 773.87 | 574.76 | 199.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.70 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 645.00 | 454.21 | 190.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 636.86 | 454.21 | 182.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 227.23 | 227.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 88.13 | 0.00 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 213.41 | 213.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 94.53 | 0.00 | 94.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240599 | 其他地震事务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开04表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 960.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 960.35 | 本年支出合计 | 56 | 773.87 | 773.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 43.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 229.70 | 229.70 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 43.22 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 1,003.57 | 总计 | 60 | 1,003.57 | 1,003.57 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开05表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 773.87 | 574.76 | 199.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.70 | 45.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | ||
21303 | 水利 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 645.00 | 454.21 | 190.79 | ||
22401 | 应急管理事务 | 636.86 | 454.21 | 182.65 | ||
2240101 | 行政运行 | 227.23 | 227.23 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 88.13 | 0.00 | 88.13 | ||
2240150 | 事业运行 | 213.41 | 213.41 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 94.53 | 0.00 | 94.53 | ||
22405 | 地震事务 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | ||
2240599 | 其他地震事务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开06表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 524.67 | 302 | 商品和服务支出 | 38.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 155.44 | 30201 | 办公费 | 7.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 60.54 | 30202 | 印刷费 | 2.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 113.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.64 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.68 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.71 | 30208 | 取暖费 | 1.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 12.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 2.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 9.16 | 30229 | 福利费 | 3.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 536.13 | 公用支出合计 | 38.63 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开07表
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 7.10 | 6.14 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.10 | 1.10 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.10 | 1.10 |
3.公务接待费 | 6 | 6.00 | 5.04 |
（1）国内接待费 | 7 | 6.00 | 5.04 |
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 49 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 449 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 金额单位：元 公开08表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资产占用情况表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2019年度 单位：台、辆、套 公开09表
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计960.35万元,其中上一年结转结余43.22万元，本年收入合计1003.57万元，较2018年增长 61.06%，主要原因是：机构改革后单位人员、职能增加，应急管理项目、工资及五险一金收入增加。
本年收入的具体构成为：一般财政拨款收入1003.57万元，占总收入的 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计773.87万元，较2018年增加 156.27万元，增长25.30%，主要原因是：应急管理项目支出增加，人员正常工资及五险一金支出增加。
年末结转和结余 229.70万元，较2018年增加198.62 万元，增长639.06 %，主要原因是：2019年12月底中央财政拨付救灾专项经费项目尚未实施，其他结余为应急管理项目经费实施过程中未支付的余款。
本年支出的具体构成为：基本支出 574.76 万元，占总支出的 74.27 %，较2018年增加5.84 %；项目支出199.11万元，总支出的 25.73 %，较2018年减少5.84 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为458.60万元，追加预算收入506.19万元，2019年决算支出数为773.87万元，预算执行率为 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出预算数为45.39万元，决算数60.35万元，完成年初预算的 132.96 %，主要原因是：新调入入员各类保险未在年初预算中列支。
（二）卫生健康支出年初预算数为25.79万元，决算数为30.20万元，完成年初预算的117.10%，主要原因是：新调入入员各类保险未在年初预算中列支。
（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为361.56万元，决算数为645万元，完成年初预算的178.39%。主要原因是：2019年自然灾害频发，自然灾害救助项目、森林防火项目和防汛抗旱项目经费支出增幅较大。
（四）住房保障支出初预算数为25.79万元决算数为29.99万元，完成年初预算的116.29%。主要原因是：增加了新调入人员的住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出574.76，其中：
（一）工资福利支出 524.67万元，较2018年增加234.70万元，增长80.94 %，主要原因是：人员增加，工资、五险一金支出增长。
（二）商品和服务支出38.63万元，较2018年增加11.93万元，增长44.68 %，主要原因是2019年机构改革单位组建购买基础设施设备数量增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.46万元，较2018年减少94.46万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.1万元，决算数为 6.14万元，完成预算的86.48%，决算数较2018年增加2.32万元，增加60.73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，2018决算数为0万元，主要原因是：市级层面应急管理工作不涉及出国出境业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为5.04万元，完成预算的84%，决算数较2018年增加1.22万元，增加31.94 %，主要原因是：2019年我局行政职能增加，对口省厅、省地震局等部门业务增多，同时还承接了市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部等职能，相关部门督查、检查和调研增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.1万元，其中公务用车购置及运行维护费年初预算数为 1.1万元，决算数为1.1万元，主要是下属事业单位（鹰潭市防震减灾中心）在事业单位公车改革前执法车辆的运行维护费用，事业单位公车改革后该车已上交国资委做排拍卖处理，截止到目前为止我局账面无公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 38.63万元，较2018年增加11.94万元，增加44.74%。 具体明细如下:办公费7.33万元，较2018年度增加6.84万元；邮电费2万元，较2018年度减少4.84万元；取暖费1.25万元，较2018年度增加0.73万元万元；差旅费3万元；工会经费1.37万元；福利费3.76万元；其他交通费用17.50万元，较2018年度增加2.63万元，各项经费开支增加主要机构改革单位人员职能都相应增加，机关运行费用随之增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购年初预算数为10.5 万元，决算数为11.82 万元，超出预算1.32万元，主要原因是：机构改革购买新调入人员办公家具，追加了政府采购预算。
八、国有资产占用情况说明
本部门一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车零台（辆），单价50万元（含）以上通用设备零台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，超过50万元预算的项目1个，涉及资金52.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.75 %。安全生产专项资金--标准化企业创建经费（以下简称安全生产专项资金）主要来源于市财政拨款，本年度安全生产专项资金财政拨款额度为52.5万元。安全生产专项是为稳定全市安全生产形势提供的必要资金支持。为了将项目资金专款专用，严格落实《江西省安全生产专项资金管理办法》，规范资金使用审核程序，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室和下属单位负责人为成员的绩效评价小组，组织对“安全生产专项经费” 项目进行了重点绩效评价，该项目涉及项目支出 52.5万元。从绩效自评结果来看，资金运行整体效果较好。通过对该项目经费绩效考核评价，我局严格履行职责，将各项经费落到实处，预算资金使用符合相关财务管理制度，使用和管理比较规范。绩效项目评价总得分为100分，绩效评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映安全生产专项经费绩效自评结果。
（1）主要产出和效果
2019年度，共创建安全生产标准化企业和安全风险管控示范企业77家，我市在推进标准化企业创建工作中走在全省社区市前列，鹰潭市高新技术开发区在全省优秀工业园区评比中标准化企业创建达标率排名靠前。通过实施双千示范工程，督促双千示范企业建立了安全风险分级管控机制，全面建立“一图、一牌、三清单”，全面实施安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期进行分析、评估、预警并落实企业安全风险管控责任；实施事故隐患排查治理闭环管理。通过江西省安全生产隐患排查治理暨行政执法信息系统，实现了示范企业隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。 加强对各地示范企业的指导督促，强化对示范企业的引导帮扶，建立以企业投入为主、政府引导支持为辅的投入保障机制，带动企业和社会各界积极主动支持实施“双千示范”工程，努力提升企业风险管控和隐患排查治理能力。企业税收上缴额度增长15%以上，三级标准化企业发生事故率比2018年下降10%。
（2）存在的问题
项目进度和资金支出进度有待加强，影响绩效评价整体效果。从整体绩效评价的情况看，专项资金支出进度相对较慢。
（3）改进措施
1、强化项目资金支出进度管理。本着利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究的基础上，提高资金的支出进度，真正发挥好双千示范工程企业专项资金的实效性作用。
2、强化资金绩效目标管理。要制定和完善资金的绩效管理制度，要把资金的拨付、分配、使用等全过程纳入到绩效管理的范围，确实提升资金使用的效益性。
（三）项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，安全生产专项绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 52.5万元，完成预算的100 %（项目的支出绩效自评表详见附表）。通过实施双千示范工程，有效提高了企业员工的安全意识以及安全管理水平，进一步提升了安全风险管控和隐患排查治理能力，减少了企业事故发生次数，同时提高了企业收入和上缴税收额度。
市安监局安全生产专项项目支出绩效评价自评表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性（5分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1.5分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 5 | |
资金落实 | 因素资金执行率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；预算执行率=（实际支出资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。三个比率分值分别计算：85%以上分别得2分，75%以上得1分，75%以下得0分。 | 5 | 5 | ||
过程指标(10分） | 业务管理 | 管理制度健全性(2.5分） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（0.5分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（0.5分）③是否遵守相关法律法规和业务管理规定。（0.5分） ④项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） | 2.5 | 2.5 | |
项目质量可控性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1.5分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分) | 2.5 | 2.5 | |||
财务管理 | 管理制度健全性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1.5分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） |
2.5 |
2.5 | ||
财务监控有效性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1.5分） | 2.5 | 2.5 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
项目产出（55分） | 实际完成率 | 完成创建三级准化企业数量(20分） | 创建三级准化企业数量≧35家 | 20 | 20 | |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度（20分） | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 20 | 20 | ||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度（15分） | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 15 | 15 | ||
项目效果（20分） | 经济效益 | 项目实施对企业收入、缴税额度带来增长。（10分） | 被评为三级标准化企业收入、缴税额度增长≧15% | 10 | 10 | |
社会效益 | 三级标准化企业发生事故发生率（10分） | 三级标准化企业发生事故起数÷全年事故总起数≦10% | 10 | 10 | ||
项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度（5分） | 按满意度计分，达90%以上得满分，低于90%，每1%扣除权重分的10%；参照当地媒体、电视、网络媒体等有负面报道（评价）的酌情扣分 | 5 | 5 |
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一） 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二） 事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。
（三） 其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入
（四）年初结转和结余：指 2019 年全部结转和结余的资数，
（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二） 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指应急管理局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、“ 三公 ” 经费支出口径说明：
因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）费用。
公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目 ）：
办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：指单位的印刷费支出。
邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费 、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通费用）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用以及按规定提取的修购基金。
会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。
培训费；指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用。
其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等。
鹰潭市应急管理局
2020年9月28日
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