目录

第一部分  鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市文化馆2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市文化馆2021年预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织等。

二、单位基本情况

市文化馆是二级预算单位。全部补助事业编制人数18人 ；实有人数32 人，其中：包括全部补助事业人员 10人；退休人员22人。

第二部分 鹰潭市文化馆2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市文化馆收入预算总额为230.8万元，较上年预算安排增加55.83%，主要表现在上年财政结转（结余）增加、政府性奖励金纳入预算；财政拨款收入203.27万元，较上年预算安排增加37.37%，主要表现在政府性奖励金纳入预算；上年结转（结余）27.52万元，较上年增加27.38万元。

（二）支出预算情况

2021年市文化馆支出预算总额为230.8万元，较上年支出预算安排增加55.83%，主要表现在上年财政结转（结余）增加、政府性奖励金纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出115.25万元，较上年支出预算安排减少10.04%，包括工资福利支出106.20万元，较上年支出预算安排减少6.51%，主要表现在人员变动;商品和服务支出7.37万元，较上年支出预算安排减少43.13%，主要表现为在职实有人员减少公用经费减少;对个人和家庭补助支出1.68万元，项较上年支出预算安排增加7.69%，主要原因市退休人员增加;项目支出115.55万元，较上年支出预算安排增加477.75%　，主要原因是上年结转（结余）增加、政府性奖励金纳入预算。其中工资福利支出40.48万元，商品和服务支出35万元，对个人和家庭补助支出32.58万元，资本性支出7.5万元。　

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出158.72万元，较上年支出预算安排增加46.07%，主要表现在上年结转（结余）增加、政府性奖励金纳入预算;社会保障和就业支出44.8万元，较上年支出预算安排增加241.20%，主要表现在退休人员政府性奖励金纳入预算;卫生健康支出19.65万元，较上年支出预算安排增加7.44%，主要表现在人员工资变动;住房保障支出7.63万元，较上年支出预算安排基本减少5.10%，主要表现在主要表现在人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出146.68万元，较上年支出预算安排增加29.12%，主要表现在人员变动、政府性奖励纳入预算;商品和服务支出42.37万元，较上年支出预算安排增加28.55%，主要表现在上年结转（结余）增加;对个人和家庭补助34.26万元，较上年支出预算安排增加32.7万元，主要原因市退休人员增加、退休人员政府性奖励金纳入预算，资本性支出7.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年市文化馆财政拨款支出预算,203.27万元，具体支出情况是：文化体育与传媒支出131.2万元，较上年支出预算安排增加20.90%，主要表现在政府性奖励纳入预算;社会保障和就业支出44.8万元，较上年支出预算安排增加241.20%，主要表现在退休人员政府性奖励金纳入预算;卫生健康支出19.65万元，较上年支出预算安排增加7.44%，主要表现在人员工资变动;住房保障支出7.63万元，较上年支出预算安排基本减少5.10%，主要表现在主要表现在人员变动。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金收入、支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市文化馆为全额拨款事业单位，没有安排机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算共安排7.5万元。其中，分散采购7.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2021年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目1个（单位预算中50万元以上的项目0个，进行了绩效评审的项目1个，涉及资金15万元），涉及资金15万元。（详见附表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市文化馆“三公”经费年初预算安排0.42万，较上年减少0.07万元；其中一般公共预算安排0.42万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费预算0.42万元，较上年减少0.07万元，其中一般公共预算安排0.42万元主要原因是项目经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。　

第三部分  鹰潭市文化馆2021年预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化馆事业单位的资金。

（二）其他收入：指鹰潭市文化馆的上级补助收入和利息收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市文化馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文化馆用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出：指鹰潭市文化馆用于基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文化馆用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、“ 三公” 经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

【360600】文化馆2021年部门预算公开表(元转万元)_2021-02-10.xls

鹰潭市文化馆2021年预算项目绩效.doc