| 索 引 号: YT0001/2021-16000 | 发文机关: 其他 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-15 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0001/2021-16000 |
| 发文机关: 其他 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-15 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室
部门2020年度部门决算
鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室
部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）负责我市在深圳市重大经济活动的组织、联络、协调工作，积极宣传鹰潭，为我市招商引资，引进技术、人才、先进管理经验，为发展与深圳市的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥提供服务。
（二）认真完成市委、市政府的招商引资任务，广泛收集经济信息，积极推介鹰潭项目，建立信息网络，接受市委、市政府及有关部门的委托进行信息调查和咨询，为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息服务。
（三）与驻深圳的国外和境外机构进行业务联系，加强与港、澳、台、侨胞的联系和接触，团结联络深圳各界人士，尤其是鹰潭籍人士和曾在鹰潭工作过的人士，调动一切积极因素支持和帮助鹰潭建设。
（四）对驻深圳的企业及务工人员进行指导、监督、协调和服务，协助有关部门做好我市在深圳的流动党员管理工作。
（五）协助做好市直各部门来深圳进行公务活动人员的接待服务工作。
（六）承办市委、市政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
批复01表 | |||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 226.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 223.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 13.26 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 226.28 | 本年支出合计 | 58 | 279.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 80.09 | 年末结转和结余 | 60 | 27.33 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 306.37 | 总计 | 62 | 306.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
批复02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 226.28 | 226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 168.74 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 168.74 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 141.56 | 141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
批复03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 279.04 | 109.58 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 223.24 | 148.04 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 223.24 | 148.04 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.12 | 0.00 | 70.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
批复04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 226.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 223.24 | 223.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 226.28 | 本年支出合计 | 59 | 279.04 | 279.04 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 80.09 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 306.37 | 总计 | 64 | 306.37 | 306.37 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
批复05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 279.04 | 190.59 | 88.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 223.24 | 148.04 | 75.2 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 223.24 | 148.04 | 75.2 | ||
2010301 | 行政运行 | 148.04 | 148.04 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.12 | 0.00 | 70.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
批复06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 175.71 | 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 42.64 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 62.5 | 30202 | 印刷费 | 0.2 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.97 | 30204 | 手续费 | 0.1 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.5 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.74 | 30206 | 电费 | 2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 4.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.5 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.6 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.6 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.5 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.73 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.22 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 176.31 | 公用支出合计 | 14.28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
批复07表 | ||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
行次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 7 | 3.8 | |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2 | 1.5 | |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 2 | 1.5 | |
3.公务接待费 | 6 | 5 | 2.3 | |
（1）国内接待费 | 7 | - | 2.3 | |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |
二、相关统计数 | 10 | - | - | |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 28 | |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 179 | |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
批复08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
批复09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：鹰潭市人民政府驻深圳招商引资办公室 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 1 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计306.37万元，其中年初结转和结余80.09万元，较2019年增加58.55万元，增长19.11%；本年收入合计306.37万元，较2019年增加23.6万元，19.11%，主要原因是：人员经费调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入306.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计279.04万元，其中本年支出合计279.04万元，较2019年增加60.38万元，增长21.64 %，主要原因是：人员经费调整；年末结转和结余27.33万元，较2019年减少52.76万元，（下降）65.14%，主要原因是：政府性奖励金支出。
本年支出的具体构成为：基本支出190.58万元，占68.3%；项目支出88.46万元，占31.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为186.29万元，决算数为226.28万元，完成年初预算的121%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为103.86万元，决算数为223.23万元，完成年初预算的214.93%，主要原因是：政府性奖励金等支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.58万元，其中：
（一）工资福利支出175.71万元，较2019年增加22.88万元，增长13.02%，主要原因是：人员经费调整。
（二）商品和服务支出14.28万元，较2019年增加4.83万元，增长33.82%，主要原因是：学习资料、打印费等增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.6万元，较2019年减少39.22万元，下降98.49%，主要原因是：人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为3.8万元，完成预算的54.28%，决算数较2019年增加0.5万元，增长13.16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.3万元，完成预算的46%，决算数较2019年增加0.38万元，增长16.52%，主要原因是招商接待增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待28批，累计接待179人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.5万元，完成预算的75%，决算数较2019年增加0.12万元，增长8.69 %，主要原因是车辆维修费增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加4.83万元，增长33.82%，主要原因是：制作粤港澳大湾区鹰潭人才圈小程序信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:其他用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万元以上项目0个，
共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。
我部门今年在市级部门决算中反映办事处专项项目绩效自评结果。
办事处专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办事处专项项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则。二是：按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径。三是：结合驻深办业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
发现的问题及原因：一是：缺乏专业人才和经验；二是：三级指标设置还不完善。下一步改进措施：一是：加强学习培训提高现有人员的专业素质；二是：把工作做到更细致。
办事处专项项目绩效自评综述：组织对单位开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，驻深办单位2020年度部门整体支出绩效评价综合得分93分，绩效等级为“优”。
驻深办整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | （7/7）×100%=100% | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | [(3.3-4.95)]/4.95 =-33.33% |
5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 招商引资专项经费 （15万元/15万元） ×100%=100% |
5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（4分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | (218.66/154.31) ×100%=141.89% |
0 |
预算调整率（4分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | （0/139.57）×100% =0 |
4 | ||
支付进度率（4分） | 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。 | 218.66/（77.6+141.06）*100%=100% |
4 | ||
公用经费控制率（4分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | （8.91/9.45） ×100%=94.29% |
4 | ||
政府采购执行率（4）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 无政府采购 |
4 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 《预算管理制度》、《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《收入支出管理制度》。 |
3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付完整的审批程序和手续 ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求扣1分，扣完为止。 | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定(鹰办字[2016]29号)；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 鹰潭市政府信息公开网 预算公开时间： 2018年1月30日； 决算公开时间： 全市均未公开。 |
3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 《驻深办资产管理制度汇编》 |
3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 资产保存完整； 资产配置合理； 资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； |
4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分。 | （40/40） ×100%=100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 2019年共完成36亿元7个项目的引进。 | 完成任务36亿。 |
8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 市纪委没发文件 |
5 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 根据鹰政法字〔2020〕48号文件。 |
5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 根据鹰府办字[2020]36号文件。 |
5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价； |
5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（8分） | 促进鹰潭商会的发展，得1分； 促进与其他商会沟通交流，得1分； 宣传推介鹰潭，吸引企业到鹰潭投资考察效果明显，得1分； 提高当地的就业率，得1分； 绩效考核优4分、良3分、合格2分。 | 协助推进深厦鹰潭商会发展（见总结）； 介绍并陪同二十多家企业来鹰考察； 落户7家企业；完成任务36亿。 | 6 |
市领导评价满意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。 | 全面绩效考核“良好”，根据鹰办字〔2020〕35号文件。 | 4 | ||
社会公众满意度（4分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）95%，计3分；75%（含）85%，计1分；低于75%计0分。 | 通过社会问卷调查，反馈率100%，社会效益满意度96%。 |
4 | ||
合计得分 |
93 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支
出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、 机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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