| 索 引 号: Y100081/2021-16005 | 发文机关: 党委部门 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-15 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: Y100081/2021-16005 |
| 发文机关: 党委部门 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-15 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
中共鹰潭市委宣传部2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共鹰潭市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共鹰潭市委宣传部概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
1、根据省委宣传部和市委的统一工作部署，制定全市宣传思想文化工作计划；拟订全市宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全市各级党委宣传部的工作和宣传文教系统制定政策、法规；协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；对市社联的工作实施方针、政策的指导。
3、负责指导、协调全市新闻部门的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。对鹰潭日报社、市文化广电新闻出版局的工作实施方针、政策指导；对鹰潭市新闻工作者协会和鹰潭市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产。对市文化事业发展中心、市文联的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对市教育局和大中学校的工作实施方针、政策的指导。
6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会。
7、负责规划、部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。
8、按照鹰发[1999]16号、鹰发[2001]5号文件规定的范围和职责，管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；制订全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全市企业（含企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。
9、负责指导、组织全市思想道德建设和精神文明创建工作；负责全市文明单位、文明行业精神文明建设的管理和指导工作；总结、推广、交流精神文明建设工作的先进经验，推荐、表彰典型。
10、组织协调有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作。调查研究未成年人思想道行德建设情况，总结推广经验，研究分析问题，提出对策建议；组织协调有关新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传工作，营造良好的舆论氛围。
11、负责全市对外宣传工作。研究制订全市外宣工作规划和市重大问题及突发事件的对外意见、口径；指导、协调对外文化交流活动；负责引导全市对外舆论宣传，举办对外新闻发布会；负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、阵列、发行、输送工作。
12、负责全市网络文化建设和管理的协调工作，组织开展网上评论工作，正确引导网上舆论，维护政治和社会稳定；围绕市委中心工作，策划、组织全市重大网上宣传活动；协调各县（市、区）和市直有关部门加强网络舆情引导。
13、领导中共鹰潭市委讲师团、鹰潭市精神文明建设指导委员会办公室、中共鹰潭市委对外宣传办公室、中共鹰潭市委中心报道组的工作。
14、承办市委交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：中共鹰潭市委宣传部、市委讲师团、市委报道中心。
本部门2020年年末实有人数51人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员10人，年末其他人员2人，年末学生人数0人
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1588.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 993.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 573.80 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1588.99 | 本年支出合计 | 58 | 1745.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 380.52 | 年末结转和结余 | 60 | 223.84 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1969.51 | 总计 | 62 | 1969.51 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1588.99 | 1588.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 972.26 | 972.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 963.26 | 963.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 404.95 | 404.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 558.31 | 558.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 460.65 | 460.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 294.64 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070605 | 出版发行 | 294.64 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 166.01 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 166.01 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.38 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1745.67 | 583.07 | 1162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 993.73 | 404.93 | 588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 986.73 | 404.93 | 581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 404.93 | 404.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 581.80 | 0.00 | 581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 573.80 | 0.00 | 573.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 119.95 | 0.00 | 119.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.95 | 0.00 | 119.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 294.64 | 0.00 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070605 | 出版发行 | 294.64 | 0.00 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1588.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 993.73 | 993.73 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 573.80 | 573.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1588.99 | 本年支出合计 | 59 | 1745.67 | 1745.67 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 380.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 223.84 | 223.84 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 380.52 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1969.51 | 总计 | 64 | 1969.51 | 1969.51 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1745.67 | 583.07 | 1162.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 993.73 | 404.93 | 588.80 | ||
20133 | 宣传事务 | 986.73 | 404.93 | 581.80 | ||
2013301 | 行政运行 | 404.93 | 404.93 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 581.80 | 0.00 | 581.80 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 573.80 | 0.00 | 573.80 | ||
20701 | 文化和旅游 | 119.95 | 0.00 | 119.95 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.95 | 0.00 | 119.95 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 294.64 | 0.00 | 294.64 | ||
2070605 | 出版发行 | 294.64 | 0.00 | 294.64 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02 | 48.02 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 477.33 | 302 | 商品和服务支出 | 67.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 170.64 | 30201 | 办公费 | 14.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 120.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 19.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.02 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.86 | 30208 | 取暖费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 35.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 37.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.89 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.73 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 515.46 | 公用支出合计 | 67.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 46.40 | 35.65 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 6.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 40.40 | 35.65 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 35.65 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 205 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 3,991 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：中共鹰潭市委宣传部 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1969.51万元，其中年初结转和结余380.52万元，较2019年减少234.49万元，下降10.64%；本年收入合计1588.99万元，较2019年减少267.41万元，下降14.41%，主要原因是：2019年有一次性项目经费：中华人民共和国成立七十周年专项、文化巡礼展专项。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1588.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1745.67万元，其中本年支出合计1365.15万元，较2019年减少458.33万元，下降20.8 %，主要原因是：中华人民共和国成立七十周年专项、文化巡礼展专项；年末结转和结余 223.84万元，较2019年减少160.96万元，下降46.15%，主要原因是：2019年有一次性项目经费：中华人民共和国成立七十周年专项、文化巡礼展专项。
本年支出的具体构成为：基本支出583.08万元，占33.4%；项目支出1162.60万元，占66.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为788.56万元，决算数为1588.99万元，完成年初预算的201.50%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为418.38万元，决算数为993.73万元，完成年初预算的237.52%，主要原因是：追加防疫宣传经费、网信办工作经费、全省“文企贷”试点风险补偿金、人员经费。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出583.07万元，其中：
（一）工资福利支出477.33万元，较2019年减少139.07万元，增下降22.56%，主要原因是：人员调出较多。
（二）商品和服务支出14.80万元，较2019年增加减少16.1万元，下降52.1 %，主要原因是：人员调出较多办公经费相对减少。
（三）对个人和家庭补助支出38.13万元，较2019年增加20.73万元，增长54.37%，主要原因是：退休人员经费支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.40万元，决算数为35.65万元，完成预算的76.83%，决算数较2019年增加16.35万元，增长45.86%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少5.6万元，下降100%，主要原因是：2020年没有安排该项费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年没有安排该项费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2020年没有安排该项费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为46.40万元，决算数为 35.65万元，完成预算的76.83%，决算数较2019年增加21.95万元，增长61.57%，主要原因是2020年机管事物管理局转到宣传部的记者接待费30万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费有结转至下一年。全年国内公务接待205批，累计接待3991人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出67.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0.51万元，增长0.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.51万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中超过50万的项目4个，共涉及资金296万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对市委中心组学习、对外宣传专项、网信办专项、文化建设事业费等4个项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，由市委中心组学习、对外宣传专项、网信办专项、文化建设事业费等4个项目,实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目社会效益、可持续效益基本实现，中心组成员对项目实施的满意度较高，综合得分为95.5分，评价等级为优。
组织对理论科、新闻科、办公室、外宣办、宣传科、未成科、文教科、纪检组等12个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出296万元，其中，从评价情况来看，市委中心组学习80万元、对外宣传专项50万元、网信办专项50万元、文化建设事业费116万元等。实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目社会效益、可持续效益基本实现，中心组成员对项目实施的满意度较高，综合得分为95.5分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映市委中心组学习绩效自评结果。
市委中心组学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委中心组学习项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：全年学习不少于12次，实际完成18次。
一、项目基本情况
1.项目概况
项目事实依据：鹰办发 [2017]26号文件。
项目基本性质：认真做好理论武装工作 ，扎实推进学习型组织建设。认真抓好党委（党组）中心组学习，抓好中国特色社会主义理论体系研究中心的作用，紧紧围绕破解影响和制约鹰潭科学发展、跨越发展的突出问题，组织专家进行多方面、多领域研究，力争推出一批有深度、有价值的研究成果，为市委、市政府决策提供服务。
2.项目预期目标
项目预期总目标：做好市委中心组学习协调和服务工作。
项目预期阶段性目标：全年学习不少于12次.
项目预期目标完成情况：全年超预计完成18场学习，本着厉行节约的原则，资金运转情况良好。
二、绩效评价工作情况
1.绩效评价的目的。根据市政府关于推进预算绩效管理的相关要求，结合评价项目的特性，评价组制定了2018年度市委中心组学习经费项目支出绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2018年度市委中心组学习经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。
2.绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。
效评价依据：法律法规及政策依据，财政部及省、市财政支出绩效评价管理的有关办法，相关部门和单位按照本次绩效评价的通知提供的基础资料，评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。
绩效评价指标体系：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出、效果和满意度五个部分。
绩效评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。
3.绩效评价工作过程
一是组成工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。二是按照要求开展专项资金绩效评价工作，详细了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。三是对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。四是按文件规定拟定绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
1.项目资金情况分析
项目预算情况分析：已报预算。
项目资金实际到位情况分析：已全部到位。
项目资金实际支出情况分析：本着厉行节约的原则，12场学习预算，实际完成18场学习。
项目资金管理情况分析：设有专项资金管理制度，执行情况良好。
2.项目组织情况分析
项目组织情况分析：依据鹰发办[2017]26号文件，项目运行情况良好，未超预算资金情况下，超数量完成任务。
项目管理情况分析：制定了专项管理制度，设宣传部的纪检组每季度会对项目进行监督审查。
3.项目绩效情况分析
项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：全年学习不少于12次，实际完成18次。
项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：在社会效益方面，通过学习，深化了全市党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识，广大党员干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在可持续性效益方面：通过学习，广大党员干部进一步开拓了视野，增强了做好各项工作的本领。
整体支出绩效自评综述：
中共鹰潭市委宣传部2020年度整体支出绩效评价综合得分86.8分，绩效等级为优。绩效报告的主要结论如下：
可取之处：负责的各个项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目社会效益、可持续效益基本实现。
不足之处：
利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。
市委中心组学习项目支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | ||
资金落实 | 因素资金执行率 | 5 | 5 | |||
过程指标(10分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | ||
项目质量可控性 | 2.5 | 2.5 | ||||
财务管理 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | |||
财务监控有效性 | 2.5 | 2.5 | ||||
项目产出（55分） | 产出数量 | ... | 15 | 14 | ||
产出质量 | ... | 15 | 14 | |||
产出时效 | ... | 15 | 15 | |||
产出成本 | ... | 10 | 9 | |||
项目效果（20分） | 经济效益 | ... | 0 | 0 | ||
社会效益 | ... | 10 | 9 | |||
生态效益 | ... | 0 | 0 | |||
可持续性效益 | ... | 10 | 10 | |||
项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | ... | 5 | 4.5 |
中共鹰潭市委宣传部整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 重点项目可按金额50万以上或其他标准。 | 5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（4分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 3 |
预算调整率（4分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 0 | ||
支付进度率（4分） | 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 3 | ||
公用经费控制率（4分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 4 | ||
政府采购执行率（4）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 0 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 如有，请填写文件名称、文号及简要说明 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 如有，请填写文件名称、文号及简要说明 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 如有，请填写文件名称、文号及简要说明 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 如有，请填写文件名称、文号及简要说明 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 如有，请填写文件名称、文号及简要说明 | 3.7 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 2.9 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 8 | |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 4.5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 4.8 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（8分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 7.9 | |
市领导评价满意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。 | 相应文件号或佐证材料 | 4 | ||
社会公众满意度（4分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 3 | ||
合计得分
| 86.8 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
17、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
相关信息： |
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