目    录

第一部分  鹰潭市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市统计局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规并监督实施；起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）拟订地方统计报表制度，组织实施全市及各区（市）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各区（市）区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施全市国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、通讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、服务、贸易、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织和指导全市各区（市）、各部门统计调查工作，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案全市各区（市）、各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）协助各区（市）管理统计系统领导干部，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘、从业资格认定工作。

（十）建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各区（市）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：鹰潭市统计局机关、鹰潭市统计局普查中心、鹰潭市统计局电子计算站、鹰潭市城市社会经济调查队、鹰潭市统计执法支队。

本部门2020年年末实有人数44人，其中在职人员29人，退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计841.2万元，其中年初结转和结余48.36万元，较2019年减少42.01万元，下降46.49%；本年收入合计792.84万元，较2019年增加35.16万元，增长4.64%，主要原因是：2020年追加第七次全国人口普查经费200万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入789.01万元，占99.52%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3.83万元，占0.48%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计841.2万元，其中本年支出合计779.5万元，较2019年减少20.19万元，下降2.53 %，主要原因是：2019年支付一名退休死亡人员抚恤支出19.45万元。年末结转和结余61.77万元，较2019年增加13.34万元，增长27.58%，主要原因是：2020年追加第七次全国人口普查经费200万元未使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出403.33万元，占51.74%；项目支出376.17万元，占48.26%;经营支出0万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为493.06万元，决算数为776.45万元，完成年初预算的157.48%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为396.18万元，决算数为652.27万元，完成年初预算的164.64%，主要原因是：（1）2020年追加第七次全国人口普查经费200万元；（2）2020年追加在职人员政府性奖励财政补助74.4万元。

（二）社会保障和就业支年初预算数为39.54万元，决算数为67.5万元，完成年初预算的170.71%，主要原因是：（1）2020年追加退休人员政府性奖励财政补助18万元；（2）2020年度3人退休，补缴单位职业年12.17万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为30万元，决算数为29.51万元，完成年初预算的98.37%，主要原因是：2020年度3人退休，支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数27.34万元，决算数为27.16万元，完成年初预算的99.34%，主要原因是：2020年度3人退休，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出400.28万元，其中：

（一）工资福利支出355.73万元，较2019年减少3.81万元，下降1.06 %，主要原因是：2020年度3人退休，支出减少。

（二）商品和服务支出43.47万元，较2019年增加8.54万元，增加24.45%，主要原因是：人员提拔、职务晋升调资导致公务用车补助支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.08万元，较2019年减少19.45万元，下降94.94%，主要原因是：2019年支付一名死亡退休人员抚恤支出19.45万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的26.8%，决算数较2019年增加0.44万元，增长51.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的26.8%，决算数较2019年增加0.44万元，增长51.16%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年人口普查，省局来鹰督查、核查，实际发生的公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.47万元，较年初预算数减少6.17万元，下降12.43 %，主要原因是：2020年度3人退休，支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年项目支出未开展绩效自评，其中预算内超过50万元安排的项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本部门组织开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际。预算安排合理，资金使用与绩效目标相适应，各项管理制度、财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，预算执行率较高且较好完成年度绩效目标，产生良好社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果

本部门2020年项目支出未开展绩效自评。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市统计局2020年度部门整体支出绩效评价综合得分88.71分，绩效等级为“良好”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是单位整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际。各科室积极配合，成立了绩效考评组，对照每个实施项目的内容逐条逐项全面考核自评。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。