| 索 引 号: YT0026/2021-15878 | 发文机关: 市应急局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-17 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0026/2021-15878 |
| 发文机关: 市应急局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市应急管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市应急管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。保留市安委会办公室牌子，负责全市安全生产工作协调、指导、监督。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导区（市）及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担权限内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门基本情况
鹰潭市应急管理局共有预算单位4个，包括局机关本级和3个下属二级预算单位。
编制数58人，其中行政编制 24 名、事业编34名：其中鹰潭市应急管理综合行政执法支队事业编20名、鹰潭市应急救援综合保障中心事业编7名、鹰潭市防震减灾备灾中心事业编7名。
实有人数47人，其中行政人员 22 名、事业人员19名、退休人员6名。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1600.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 58.77 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 90.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 31.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 680.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 755.570 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 26 | 1,600.03 | 本年支出合计 | 56 | 1,654.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | |
年初结转和结余 | 28 | 149.23 | 年末结转和结余 | 58 | 94.83 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 1,749.26 | 总计 | 60 | 1749.26 |
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开01表
收入决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开02表
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,600.03 | 1,600.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.36 | 55.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.99 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92 | 46.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 125.35 | 125.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
21302 | 林业和草原 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
21303 | 水利 | 70.35 | 70.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2130314 | 防汛 | 70.35 | 70.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
22202 | 物资事务 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2220211 | 仓库建设 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 675.19 | 675.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
22401 | 应急管理事务 | 669.59 | 669.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2240101 | 行政运行 | 314.86 | 314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2240106 | 安全监管 | 205.50 | 205.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2240150 | 事业运行 | 144.23 | 144.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开03表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,654.43 | 748.09 | 906.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 90.40 | 0.00 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 27.85 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 27.85 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 47.55 | 0.00 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 47.55 | 0.00 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22202 | 物资事务 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220211 | 仓库建设 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 755.57 | 621.33 | 134.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 701.89 | 620.77 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 314.86 | 314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 219.45 | 161.68 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 144.23 | 144.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 6.25 | 0.57 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 5.65 | 0.57 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240550 | 地震事业机构 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开04表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1600.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 755.57 | 755.57 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1600.03 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 149.23 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,654.43 | 1,654.43 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 94.83 | 94.83 | 0.00 | |
总计 | 31 | 1749.26 | 总计 | 62 | 1749.26 | 1749.26 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开05表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1654.43 | 748.09 | 906.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 90.40 | 0.00 | 90.40 | ||
21301 | 农业农村 | 27.85 | 0.00 | 27.85 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 27.85 | 0.00 | 27.85 | ||
21302 | 林业和草原 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21303 | 水利 | 47.55 | 0.00 | 47.55 | ||
2130314 | 防汛 | 47.55 | 0.00 | 47.55 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | ||
22202 | 物资事务 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | ||
2220211 | 仓库建设 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 755.57 | 621.33 | 134.23 | ||
22401 | 应急管理事务 | 701.89 | 620.77 | 81.13 | ||
2240101 | 行政运行 | 314.86 | 314.86 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 219.45 | 161.68 | 57.77 | ||
2240150 | 事业运行 | 144.23 | 144.23 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 | ||
22405 | 地震事务 | 6.25 | 0.57 | 5.68 | ||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 5.65 | 0.57 | 5.09 | ||
2240550 | 地震事业机构 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开06表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 724.63 | 302 | 商品和服务支出 | 17.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 175.32 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.50 | 30202 | 印刷费 | 4.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 244.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 25.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 52.02 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 30207 | 邮电费 | 5.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.18 | 30208 | 取暖费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 13.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 6.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 730.70 | 公用支出合计 | 17.38 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开07表
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 8.00 | 4.174 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 8.00 | 4.17 |
（1）国内接待费 | 7 | 8.00 | 4.17 |
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 68 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 402 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 金额单位：元 公开08表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
当此表数据为空时，则无（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）支出
国有资产占用情况表
编制单位：鹰潭市应急管理局 2020年度 单位：台、辆、套 公开09表
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
当此表数据为空时，则无（国有资产占用情况表）支出
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1749.26万元，其中年初结转和结余 94.83万元，同比减少54.4万元，下降36.45%,主要原因是：项目跨年实施，2019年年底申请的项目尚未实施完毕，项目资金结转到本年度；本年收入合计1600.03万元，同比增加639.68万元，增长66.61 %，主要原因是：2020年我局申请防灾减灾能力建设资金（救灾物资储备库）680万元，主要用于鹰潭市救灾物资储备库的建设 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1749.26万元，占总收入的100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1654.43万元，其中本年支出合计1523.77万元，同比增加979.6万元，增长180.12%，主要原因是：增加了鹰潭市救灾物资储备库建设支出及自然灾害防治项目资金的支出导致支出增加；年末结转和结余94.83 万元，同比减少54.40万元，下降36.45%，主要原因是：2020年年底申请项目减少，同时提了高预算执行率。
本年支出的具体构成为：基本支出748.09 万元，占支出的42.22 %；项目支出906.35万元，占57.78 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为620.37万元，上年结余149.23万元，追加预算数979.66万元，决算数为1654.43万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.71 万元，决算数为 1.71万元，完成年初预算的100%；
（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.37万元，决算数为58.77万元，完成年初预算的119.04%，主要原因是，人员增加和正常的工资调表带来的支出增加；
（三）卫生健康支出支出年初预算数为30.72万元，决算数为36.27万元，完成年初预算的118.07%，主要原因是，年中人员增加，追加了预算，增加了相应的支出；
（四）农林水支出年初预算数为30万元，追加预算60.4万元，决算数为90.40万元，完成年初预算的301.33 %，主要原因是，年中根据防汛抗旱工作需要申请追加了预算，导致支出数增加；
（五）住房保障支出年初预算数为33.55万元，决算数为31.71万元，完成年初预算的105.80%；
（六）粮油物资储备（救灾物资储备库建设）支出初预算数为680万元，决算数为680万元，此项资金为省级级补助资金，年中追加预算项目，完成年初预算的100%；
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为475.02 万元，决算数为755.57万元，完成年初预算的159.06%，主要原因是，年中自然灾害频发多发，上级财政追加自然补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出740.09万元，其中：
（一）工资福利支出724.63万元，占支出的97.91%，同比增加199.96万元，增长38.11%，主要原因是：2020年因机构改革局机关及下属事业单位增加了人员；
（二）商品和服务支出17.38万元，同比减少21.25万元，下降55%，主要原因是：严格落实过“紧日子”的文件要求，严格控制机关运行经费开支；
（三）对个人和家庭补助支出6.07万元，同比减少5.39 万元，下降47.03 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为4.17万元，完成预算的 52.13%，决算数同比减少1.97万元，增长下降32.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.17 万元，完成预算的52.13%，决算数同比减少1.97万元，下降 32.08%，主要原因是2020年我局严格过落实过“紧日子”文件要求严格控制公务接待经费支出，全年国内公务接待68批，累计接待 402人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年行政运行经费支出220.91万元，同比减少14.58万元，同比降低6.19%，2020年我局严格执行过“紧日子”文件要求，积极压缩机关运行经费开支，节约机关运行成本，其中：办公费支出56.44万元，同比增加22.36万元，增涨65%；印刷费支出6.3万元，同比减少2.65万元，降低29.61%；邮电费支出2.95万元，同比减少6万元，降低67.04%；差旅费支出23.2万元，同比减少4.36万元，降低15.82%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少；培训费支出7.86万元，同比减少3.03万元，降低27.82%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少；会议费支出,3.42万元，同比减少1.88万元，降低35.47%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少；取暖费支出1.14万元，同比增加0.07万元，公务接待费支出4.17万元，同比减少0.98万元，降低19.44%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少；委托业务费支出17.96万元，同比减少58.85万元，降低76.62%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少；其他商品服务支出52.7万元，同比增加28.57万元，增涨118.19%；主要原因是2020年组织了防汛、防火、减灾救灾业务培训,故支出增加；专用设备购置10.61万元，2019年无此项开支；维护费支出0.26万元，同比减少0.64万元，降低71.11%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.08万元，较2019年减少9.74万元，同比下降82.4%，主要原因是坚持过紧日子，支出减少,其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车0台，单价50万（含）以上的通用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目 3 个，共涉及资金 798.50 万元，占一般公共预算项目支出总额47.72%。
组织对“安全生产专项”、“救灾物资储备库建设项目”“自然灾害防治-防汛抗旱项目”开展了评价，涉及一般公共预算支出 798.50 万元。其中，对“安全生产专项”、“自然灾害防治-防汛抗旱项目”等项目评价情况来看，项目经费管理严格合理，费用支出手续齐全，严格执行了预算安排，项目实施成果显著，夯实了保障人民群众生活安全稳定的基础，为本部门履职提供了大力的资金保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映安全生产专项项目绩效自评结果。
安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为52.5万元，完成预算的 100 %。
主要产出和效果：
（1） 2020年我市深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，勇于担当、积极作为，全力防控重大安全风险，保障人民生命财产安全，实现事故起数和死亡人数持续下降，全市安全生产形势保持了持续稳定向好的态势。截止2020年12月31日，我市已持续44个月未发生重大及以上生产安全事故，连续38个月未发生较大及以上生产安全事故。事故起数、死亡人数连续三年持续下降，杜绝了较大及以上事故，奋力助推“小市大为、跨越赶超”,为全市高质量跨越式发展提供坚实安全保障。
（2）通过实施双千示范工程，督促双千示范企业建立了安全风险分级管控机制，全面建立“一图、一牌、三清单”，全面实施安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期进行分析、评估、预警并落实企业安全风险管控责任；实施事故隐患排查治理闭环管理。通过江西省安全生产隐患排查治理暨行政执法信息系统，实现了示范企业隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。
（3）加强对各地示范企业的指导督促，强化对示范企业的引导帮扶，建立以企业投入为主、政府引导支持为辅的投入保障机制，带动企业和社会各界积极主动支持实施“双千示范”工程，提升企业风险管控和隐患排查治理能力。
发现的问题及原因
（1）项目进度和资金支出进度有待加强，影响绩效评价整体效果。从整体绩效评价的情况看，专项资金支出进度相对较慢。
（2）项目资金使用范围界定不够清晰，存在模糊认识，还存在超范围支付项目经费的现象。
下一步改进措施：
1、强化项目资金支出进度管理。本着利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究的基础上，提高资金的支出进度，真正发挥好双千示范工程企业专项资金的实效性作用。
2、强化资金绩效目标管理。要制定和完善资金的绩效管理制度，要把资金的拨付、分配、使用等全过程纳入到绩效管理的范围，确实提升资金使用的效益性。
3、强化资金管理严把报销关。严格界定项目资金使用范围，规范项目资金支出、报销流程，坚决做到支出不超标、不越界，严把报销关，不是属于该项目开支的经费，绝不在该项目经费中列支，努力提高项目资金预算执行率。
项目支出绩效自评报告
（主管部门）
项目名称：安全生产专项(标准创建工作经费)
项目类别： 行政事业类
项目单位： 鹰潭市应急管理局
评价方式： 部门自评
评价年度： 2020年度
主管部门： 鹰潭市应急管理局
2021年9月18 日
项目绩效评价人员 | |||
姓名 | 单位 | 职务 | 签名 |
桂 峰 | 市应急管理局 | 局 长 | |
徐彦 | 市应急管理局 | 副局长 | |
万民安 | 市应急管理局 | 四级调研员 | |
万雯峰 | 市应急管理综合行政执法支队 | 支队长 | |
罗浩铭 | 市应急管理局规划信息科 | 科 长 | |
周江华 | 市应急管理局规划信息科 | 科员 | |
注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介
机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。
子项目绩效评价分配表
子项目 名称 | 项目实施单位（科室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 总得分 | 项目权重 | 折合后 分数 | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
合计 |
注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应
一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如
无需划分子项目，本表格填“无”。
市应急管理局安全生产专项项目支出绩效评价自评表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性（5分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1.5分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 5 | |
资金落实 | 因素资金执行率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；预算执行率=（实际支出资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。三个比率分值分别计算：85%以上分别得2分，75%以上得1分，75%以下得0分。 | 5 | 5 | ||
过程指标(10分） | 业务管理 | 管理制度健全性(2.5分） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（0.5分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（0.5分）③是否遵守相关法律法规和业务管理规定。（0.5分） ④项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） | 2.5 | 2.5 | |
项目质量可控性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1.5分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分) | 2.5 | 2.5 | |||
财务管理 | 管理制度健全性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1.5分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） |
2.5 |
2.5 | ||
财务监控有效性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1.5分） | 2.5 | 2.5 | |||
项目产出（55分） | 实际完成率 | 完成创建三级准化企业数量(20分） |
创建三级准化企业数量≧35家 | 20 | 20 | |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度（20分） |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 20 | 15 | ||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度（15分） |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。节约率每增加 | 15 | 15 | ||
项目效果（20分） | 经济效益 | 项目实施对企业收入、缴税额度带来增长。（10分） |
被评为三级标准化企业收入、缴税额度增长≧15%，每增长一个百分点加一分，直到加满10分为止。 | 10 | 10 | |
社会效益 | 三级标准化企业发生事故发生率（10分） | 三级标准化企业发生事故起数÷全年事故总起数≦10%，比上年每增长一个百分点扣1分，直到扣完10分为止 | 10 | 10 | ||
项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度（5分） | 按满意度计分，达90%以上得满分，低于90%，每1%扣除权重分的10%；参照当地媒体、电视、网络媒体等有负面报道（评价）的酌情扣分 | 5 | 5 |
鹰潭市应急管理局关于2020年度安全生产
专项项目绩效自评报告
一、项目基本情况
1、项目实施依据
根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》及中共江西省委（赣发〔2017〕27号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《江西省安委会关于印发江西省深化安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（赣安〔2019〕3号）。
2、项目预算资金来源及使用情况
（1）预算资金来源：安全生产专项资金--标准化企业创建经费（以下简称安全生产专项资金）主要来源于市财政拨款，本年度安全生产专项资金财政拨款额度为52.5万元。
（2）预算资金使用情况：安全生产专项经费主要用于安全生产标准化企业创建中工作经费，截止到2020年底已完成创建任务，52.5万元项目资金全部用完，预算执行率达到100%。
3、项目实施情况
安全生产专项项目从2020年1月开始启动，为新增项目。2020年实施情况如下：根据《江西省安委会关于印发江西省深化安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（赣安〔2019〕3号）文件要求，积极推进“双千示范”工程建设。2020年，共创建48家“双千示范”企业，超过预定目标10家。
二、绩效评价工作情况
1、项目评价目的
（1）财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为改善和提高安全生产专项经费使用的效率和效果，为下步的经费预算和使用提供可靠的依据，更大程度上发挥安全生产专项经费的使用效能。
（2）全面了解安全生产专项经费使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能。总结项目的成绩及存在问题，为今后完善项目的管理，提供可行性参考建议。
2、绩效评价实施过程
（1）2021年8月27日前成立绩效评价小组;
（2）2021年8月31日前完成绩效评价指标调研并上报工作方案;
（3）2021年9月6日前进行数据填报;
（4）2021年9月18日前进行绩效分析并撰写绩效评价报告。
三、绩效评价指标分析情况
1、项目资金情况分析
（1）项目资金到位情况分析
2020年年初根据工作安排我局向政府申请该专项经费，经市政府和市财政局批准后，年中市财政局下达安全生产专项经费指标52.5万元。
（2）项目资金实际支出情况分析
2020年度安全生产专项经费拨款52.5万元,用于标准化企业创建的资料费、专家评审费、差旅费及日常办公品的采购开支，截止到项目实施完毕，所需资金支付已全部完成，按规定时间节点执行预算到位。从预算执行情况来看，项目立项时经费测算准确合理，经费支付严格按照项目实施进度支付，经费支付严格遵守财经纪律和相关法律法规，严格落实我局财务规定，0.5万以上经费支出需通过党委会研究决定方可支付的原则实施。
（3）项目资金管理情况分析
2020年安全生产专项项目资金由财政拨款所得，收到财政拨付的项目资金后，按照项目资金使用规定，把该项目资金存放于支付平台零余额账户中，统一使用财政大平台国库集中支付系统，通过财政直接支付或授权支付方式支付项目资金，该项目由我局通过购买服务的形式委托第三方机构实施，项目实施完毕后由相关业务科室组织项目验收，项目验收合格后根据合同约定支付费用。
2、项目管理情况分析
安全生产专项的设立为稳定全市安全生产形势，营造良好安全生产局面提供必要的资金支持，为了规范项目资金管理和使用，我局依托经审计委员会、规划信息科、项目实施科室对项目进行管理，严格落实《江西省安全生产专项资金管理办法》，全程跟踪项目实施，规范资金使用审核程序。
3、项目绩效分析
（1）项目产出数量完成情况分析
根据《江西省安委会关于印发江西省深化安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（赣安〔2019〕3号）文件要求，积极推进“双千示范”工程建设。2020年，共创建48家“双千示范”企业，超过预定目标13家。
（2）绩效目标及完成情况
2020年，通过实施双千示范工程，共创建安全生产标准化企业和安全风险管控示范企业48家，有效提升了企业风险管控和隐患排查治理能力，安全生产事故得到有效的遏制，2020年三级标准化达标企业未发生一起安全生产亡人事故，同时经济效益和纳税额度增长明显。
四、综合评价情况及评价结论
通过实施双千示范工程，有效提高了企业员工的安全意识以及安全管理水平，进一步提升了安全风险管控和隐患排查治理能力，减少了企业事故发生，同时提高了企业收入及上缴税收额度。
五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施经验、做法
（1）通过实施双千示范工程，督促双千示范企业建立了安全风险分级管控机制，全面建立“一图、一牌、三清单”，全面实施安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期进行分析、评估、预警并落实企业安全风险管控责任；实施事故隐患排查治理闭环管理。通过江西省安全生产隐患排查治理暨行政执法信息系统，实现了示范企业隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。
（2）加强对各地示范企业的指导督促，强化对示范企业的引导帮扶，建立以企业投入为主、政府引导支持为辅的投入保障机制，带动企业和社会各界积极主动支持实施“双千示范”工程，提升企业风险管控和隐患排查治理能力。
（二）存在的问题
1、项目进度和资金支出进度有待加强，影响绩效评价整体效果。从整体绩效评价的情况看，专项资金支出进度相对较慢。
2、项目资金使用范围界定不够清晰，存在模糊认识，还存在超范围支付项目经费的现象。
（三）改进措施
1、强化项目资金支出进度管理。本着利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究的基础上，提高资金的支出进度，真正发挥好双千示范工程企业专项资金的实效性作用。
2、强化资金绩效目标管理。要制定和完善资金的绩效管理制度，要把资金的拨付、分配、使用等全过程纳入到绩效管理的范围，确实提升资金使用的效益性。
3、强化资金管理严把报销关。严格界定项目资金使用范围，规范项目资金支出、报销流程，坚决做到支出不超标、不越界，严把报销关，不是属于该项目开支的经费，绝不在该项目经费中列支，努力提高项目资金预算执行率。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一） 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二） 事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。
（三） 其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入
（四）年初结转和结余：指 2019 年全部结转和结余的资数，
（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二） 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指应急管理局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、“ 三公 ” 经费支出口径说明：
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目 ）：
指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
鹰潭市应急管理局
2021年9月22日
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