目    录

第一部分  鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市住房和城乡建设局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  鹰潭市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。拟定住房和城乡建设有关规范性文件，编制住房和城乡建设中长期规划，并监督实施。  

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并指导实施廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督区（市）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障房资格确认、监督检查工作。 

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订住房制度改革方案及相应的政策配套措施。统筹规划、指导全市经济适用住房、廉租住房建设和棚户区改造。承担房屋征收和补偿管理职责。会同有关部门做好房屋专项维修基金管理。 

（四）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发经营管理和资质管理；负责房屋交易管理；负责建设工程白蚁防治管理；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作。 

（五）承担综合管理全市建筑活动、规范建筑市场的责任。指导和监督管理建筑市场准入、房屋和市政工程招标投标、建设监理、工程质量与施工安全、工程竣工验收备案等工作。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询、施工行业管理。负责指导建设工程消防设计审查。监督城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计与施工。负责全市建筑装饰行业及城建档案管理。负责勘察设计、建筑业、建设监理、工程检测、建设业安全、工程造价咨询等企业的资质及执业资格的审核报批(审批)和管理。组织建筑行业培训教育及协调建筑业企业参与市外工程承包的建筑劳务工作。  

（六）承担拟订全市城市建设发展战略及中长期规划并组织实施的责任。负责城市供水、污水处理、燃气的行业管理工作和安全生产指导工作。负责供水、燃气及城市桥梁有关行政审批工作，指导城市桥梁管理、维修、养护工作。  

（七）承担指导规范全市村镇建设的责任，指导农村住房建设及危房改造工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇、特色小镇建设等。  

（八）承担指导监督本市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价责任，组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织采集和发布工程造价信息。对建设工程招标控制价、招标文件和施工合同的计价条款、竣工结算进行审核备案。  

（九）承担全市建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，负责建筑施工企业安全生产许可证的核发，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。 

（十）承担推进全市建筑节能、建筑领域减排的责任。指导建设行业建筑节能和科技发展项目计划及重点技改项目。负责建筑工程节能专项验收过程的监督，推进城镇减排。  

（十一）负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。 

（十二）负责本系统安全生产、生态环境保护及人才建设相关工作。 

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。 

（十四）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产稳定发展和建筑产业现代化等工作。 

（十五）有关职责分工 

1.与市城市管理局的有关职责分工：市城市管理局负责城市管理执法、市政公用设施运行、城市道路管理（城市桥梁除外）、园林绿化、市容环境卫生、城镇排水的监督管理工作。 

2.与市自然资源局的有关职责分工：市住房和城乡建设局负责房屋交易行业监管，市自然资源局负责房屋交易与登记，同时实现交易、登记等信息互通共享。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  10 个，包括：鹰潭市住房和城乡建设局（本级）、鹰潭市建设工程招投标办公室、鹰潭市建设工程装饰装修管理站、鹰潭市燃气安全监督管理站、鹰潭市建设工程造价管理站、鹰潭市城建档案馆、鹰潭市建设局职工教育培训中心、鹰潭市建设安全生产监督管理站、鹰潭市城市桥梁管理所、鹰潭市民用燃具检测站。

本部门2020年年末实有人数94人，其中在职人员94 人。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计14101.22万元，其中年初结转和结余 2692.53 万元，较2019年增加4348.03万元，增加44.58%；本年收入合计11408.69万元，较2019年增加1843.84万元，增长19.27 %，主要原因是：因机构改革，原房管局机关有关人员2020年已并入我局，导致2020年有关收支数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11355.95 万元，占99.54%；事业收入 50.28 万元，占 0.44 %；其他收入2.47   万元，占 0.02 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 14101.22 万元，其中本年支出合计  12392.04 万元，较2019年增加4348.03万元，增长44.58 %，主要原因是：因机构改革，原房管局机关有关人员2020年已并入我局，导致2020年有关收支数增加；年末结转和结余 1709.18 万元，较2019年减少1036.54万元，减少60.64%，主要原因是：2020年项目支出增多。

本年支出的具体构成为：基本支出  1243.64 万元，占10.04 %；项目支出 11148.40万元，占  89.96 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1364.63  万元，决算数为  12339.29万元，完成年初预算的  904.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 114.82  万元，决算数为168.04万元，完成年初预算的 146.35 %，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 90.79 万元，决算数为96.14万元，完成年初预算的 105.89%，主要原因是：人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为1087.57万元，决算数为9042.08万元，完成年初预算的831.40 %，主要原因是：2020年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（四）住房保障支出年初预算数为 71.45 万元，决算数为 155.89 万元，完成年初预算的218.18 %，主要原因是：2020年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（五）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为 2716.36万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2020年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（六）其他支出年初预算数为 0  万元，决算数为 157.78 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2020年大专项均由财政代编，不通过部门预算反映。

（七）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：新增领导专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.17万元，其中：

（一）工资福利支出  1069.88 万元，较2019年增加 193.91万元，增长17.82 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出123.96万元，较2019年增加92.57万元，增长294.90%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出  47.33 万元，较2019年增加41.84 万元，增长 762.11 %，主要原因是：2020年原房管局遗属补助并入我局，且新增抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.39  万元，决算数为2.24  万元，完成年初预算的  35.05%，决算数较2019年增加2.14 万元。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。决算数较去年增加0（减少）的主要原因是：全年无因公出国开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.2 万元，决算数为  1.36万元，完成年初预算的 42.5%，决算数较2019年增加1.26 万元。决算数较去年增加的主要原因是：2020年预算编制方案变更，公用经费由财政拨款；2019年为非税收入安排，不反映在一般公共预算中。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0  万元，下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年无公车购置开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.18  万元，决算数为0.88  万元，完成年初预算的 27.67%，决算数较2019年增加0.88 万元。决算数较去年增加的主要原因是：2020年预算编制方案变更，公用经费由财政拨款；2019年为非税收入安排，不反映在一般公共预算中。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  97.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加38.22万元，增加60.61 %，主要原因是：机构改革单位合并。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 185.621万元，其中：政府采购货物支出2.621万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  183万元。授予大型企业合同金额  40万元，占政府采购支出总额的 21.55 %，其中：授予小微企业合同金额  145.621万元，占政府采购支出总额的  78.45%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。特种专业技术用车 1辆，其他用车 12辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对单位开展整体支出绩效评价。局机关的整体支出绩效评价统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2020年整体支出绩效自评工作小组，分工负责、认真开展了2020年度整体支出绩效自评工作。

（二）整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市住房和城乡建设局单位2020年度部门整体支出绩效评价综合得分 89.9 分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。