目    录

第一部分 鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心部门概况

一、部门主要职能

组织本行业职工教育、技能培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，为鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心。

本部门2020年年末实有人数 2人，其中在职人员 2人。

第二部分  2020年度部门决算表

    （当此表数据为空时，则无国有资产占用情况支出）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  51.61万元，其中年初结转和结余 0 万元；较2019年减少0.57万元，主要原因是：使用了结余资金；本年收入合计 51.61万元，较2019年增加5.97万元，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29.35万元，占 56.86%；事业收入  22.27万元，占 43.14%；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  51.61万元，其中本年支出合计  51.61万元，较2019年增加5.4万元，主要原因：是人员经费增加；年末结转和结余  0 万元，较2019年无变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 29.65万元，占 56.86%；项目支出 22.27万元，占 43.14%；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为23.66万元，决算数为 29.35万元，完成年初预算的 123.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2.57万元，决算数为2.57万元，完成年初预算的100%，主要原因：严格按预算数执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.47万元，决算数为 1.97万元，完成年初预算的134%，主要原因是：中途人员工资数据变动。

（二）城乡社区支出年初预算数为17.88万元，决算数为22.98万元，完成年初预算的128.52%，主要原因是：中途人员工资数据变动。

（二）住房保障支出年初预算数为1.74万元，决算数为1.83万元，完成年初预算的105.1%，主要原因是：中途人员工资数据变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.35万元，其中：

（一）工资福利支出 27万元，较上年增加7.68万元，主要原因：2019年部分该项目由非税安排。

（二）商品和服务支出2.22万元，较上年增加2.22万元，主要原因：2019年部分该项目由非税安排。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元，较上年增加0.14万元，主要原因：2019年部分该项目由非税安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2万元，决算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变动，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变动，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0  万元，全年购置公务用车  0 辆，决算数较2019年无变动，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年无变动，主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对单位开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，档案馆的整体支出绩效评价统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2020年整体支出绩效自评工作小组，分工负责、认真开展了2020年度整体支出绩效自评工作。

（二）整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市城建档案馆2020年度部门整体支出绩效评价综合得分 91.9分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。

第四部分  名词解释

城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出；市政公用行业市场监管反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。