目    录

第一部分 鹰潭市建设工程造价管理站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市建设工程造价管理站概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和我省建设工程造价和工程建设标准方面的行业政策和法律法规。

（二）负责监督管理建设工程施工承发包市场的计价行为并实施工程造价纠纷调解及日常性政策解释工作。

（三）监督和管理我市工程计价软件市场。

（四）负责工程造价咨询企业和从业人员的资质资格及市场行为监管，初审本市工程造价咨询单位资质申办、年检材料，协助市定额站做好造价咨询单位的日常检查工作；建立诚信管理体系，维护工程造价市场秩序。

（五）负责建设工程价格信息、各类工程造价指数、数据的收集、测算和上报我市建筑材料预算指导价格。为经济社会发展提供公共服务。

（六）负责组织行业注册专业人员继续教育和指导行业自律工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数 5 人，其中在职人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

（当此表数据为空时，则无国有资产占用情况支出）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计86.9万元，其中年初结转和结余0.02万元，较2019年增加2.7万元，增加3.2%；本年收入合计86.88万元。较2019年增加2.66万元，增长3.16%，主要原因是：政府性奖励金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.41万元，占97.16 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入2.47万元，占2.84%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计86.9万元，其中本年支出合计   86.9万元，较2019年减少2.64万元，下降2.95%，主要原因是：部分项目经费尚未支出；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出71.88万元，占 82.72 %；项目支出15.02万元，占17.28 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为74.44万元，决算数为 84.43万元，完成年初预算的113.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.26万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的 100 %。坚持过紧日子，支出无变化。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.31万元，决算数为4.31万元，完成年初预算的100%。坚持过紧日子，支出无变化。

（三）城乡社区支出年初预算数为59.41万元，决算数为69.18万元，完成年初预算的116.44 %，主要原因是：人员工资变动。

（四））住房保障支出年初预算数为4.46万元，决算数为4.68万元，完成年初预算的104.93 %，主要原因是：人员工资变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.41万元，其中：

（一）工资福利支出 65.03万元，较2019年减少18.01万元，下降21.69%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出2.75万元，较2019年减少5.23万元，下降65.54 %，主要原因是：工会经费较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.63万元，较2019年减少17.84万元，降低91.63%，主要原因是：2020年退休人员奖励金直接作为工资福利支出的奖金支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.09万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年不变，坚持过紧日子，支出无变化。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.09万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对单位开展整体支出绩效评价。市建设工程造价管理站的整体支出绩效评价统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2020年整体支出绩效自评工作小组，分工负责、认真开展了2020年度整体支出绩效自评工作。

（二）整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：市建设工程造价管理站2020年度部门整体支出绩效评价综合得分88.7分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。不足之处，仍需加强资金的监管，提高资金使用率。