目    录

第一部分 鹰潭市保障房管理局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市保障房管理局概况

一、部门主要职能

负责市中心城区公共租赁住房直管公房的租金收缴、入住、清退、维修维护等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员15人。 

第二部分  2020年度部门决算表

（当此表数据为空时，则无国有资产占用情况支出）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计593.07万元，其中年初结转和结余3.12 万元，较2019年增加63.18万元，增加11.92%；本年收入合计 589.95万元，较2019年增加77.97万元，增长14.71%，主要原因是：政府性奖励金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 589.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计593.07 万元，其中年末结转和结余74.7万元，较2019年增加63.18万元，增加11.92%；本年支出合计 518.37万元，较2019年增加6.69万元，增长1.27%，主要原因是：政府性奖励金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 204.21 万元，占39.4 %；项目支出314.16 万元，占 60.6 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为584.2万元，决算数为 518.37万元，完成年初预算的 88.73 %。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为15.39万元，决算数为15.53万元，完成年初预算的100.91%，主要原因是：人员工资变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.64万元，决算数为15.44万元，完成年初预算的113.2%，主要原因是：人员工资变动。

（三）住房保障支出年初预算数为555.17万元，决算数为487.4万元，完成年初预算的87.8%，主要原因是：人员工资变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出204.21万元，其中：

（一）工资福利支出 174.25 万元，较2019年减少11.88万元，下降7.32%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出11.03 万元，较2019年增加5.01万元，增长83.22 %，主要原因是：工会经费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.93 万元，较2019年增加9.07万元，增长91.99%，主要原因是：2019年退休人员奖励金直接作为工资福利支出的奖金支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年不变，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，无法安排因公出国事宜。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元。完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出11.03万元，决算数较2019年增加5.01万元，增长83.22%。主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目 1 个。

共涉及资金108万元，占一般公共预算项目支出总额的25.47%。此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合市保障局业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。其中，对“物业管理费”项目从评价情况来看，为科学、客观、全面、规范地评价财政资金使用绩效，检查预算实施效果，总结存在问题，提供完善预算、规范管理、提升资金使用绩效的对策和建议。

（二）项目支出绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为136.08万元，执行数为108  万元，完成预算的79.37 %。项目开展一直严格遵守相关申请、复查、实施、验收程序，项目的设立根据[2013]7号文件精神，对保障房进行维修、管理，本项目规范工作流程，严格把控资金动向。资金的使用也是符合国家规定的相关财务管理制度。切实全心全意的为保障房住户服务。

1. 主要产出和效果：鹰潭市保障房管理局负责市保障房小区和直管公房的日常巡查、发现、清退工作；市保障房小区和直管公房安全管理工作；工程建设和房屋维修的监督、核实、验收工作；保障房小区物业服务企业的检查、督促、考评工作，工作方面积极履行其职责，获得了良好的效益。发现的问题及原因：保障房小区公共设施设备、房屋和直管公房的修缮管理工作，相关配套设施滞后，小区智能化程度不足。保障房小区公共设施设备、房屋和直管公房的房屋老旧需要经常修缮和保养。

   二、下一步改进措施：

   1、积极开展党的群众路线教育实践活动，领导带头组织党员干部深入保障房小区，做到“听民声、纳民谏、解民忧”，带着问题去，带着意见回。

   2、敞开大门“请进来”，领导集中时间邀请保障房小区住户采取“面对面座谈”的方式，积极营造让群众讲真话，道实情的氛围、真心诚意倾听群众意见、建议。开展“点对点谈话”活动，对局各科室、各物管中心负责人普遍进行一次谈话。

   3、开设征求意见箱、公布局领导手机号码，广泛征求收集社会各界的意见。

   4、市保障局每个星期不定次数组织相关人员进行下小区、走基层活动，切实的做到听民声、纳民谏、解民情。

   5、市各物管中心增设保洁、医疗、就业、教育等方面的咨询服务站，做到及时解答群众的所需所求，方便群众的日常工作和生活。

项目支出绩效评价自评表

 第四部分  名词解释

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。