| 索 引 号: YT0026/2021-21443 | 发文机关: 市应急局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-17 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0026/2021-21443 |
| 发文机关: 市应急局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-17 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
市应急管理局2020年预算绩效情况说明、项目支出绩效自评报告
预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目 3 个，共涉及资金 798.50 万元，占一般公共预算项目支出总额47.72%。
组织对“安全生产专项”、“救灾物资储备库建设项目”“自然灾害防治-防汛抗旱项目”开展了评价，涉及一般公共预算支出 798.50 万元。其中，对“安全生产专项”、“自然灾害防治-防汛抗旱项目”等项目评价情况来看，项目经费管理严格合理，费用支出手续齐全，严格执行了预算安排，项目实施成果显著，夯实了保障人民群众生活安全稳定的基础，为本部门履职提供了大力的资金保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映安全生产专项项目绩效自评结果。
安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为52.5万元，完成预算的 100 %。
主要产出和效果：
（1） 2020年我市深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，勇于担当、积极作为，全力防控重大安全风险，保障人民生命财产安全，实现事故起数和死亡人数持续下降，全市安全生产形势保持了持续稳定向好的态势。截止2020年12月31日，我市已持续44个月未发生重大及以上生产安全事故，连续38个月未发生较大及以上生产安全事故。事故起数、死亡人数连续三年持续下降，杜绝了较大及以上事故，奋力助推“小市大为、跨越赶超”,为全市高质量跨越式发展提供坚实安全保障。
（2）通过实施双千示范工程，督促双千示范企业建立了安全风险分级管控机制，全面建立“一图、一牌、三清单”，全面实施安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期进行分析、评估、预警并落实企业安全风险管控责任；实施事故隐患排查治理闭环管理。通过江西省安全生产隐患排查治理暨行政执法信息系统，实现了示范企业隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。
（3）加强对各地示范企业的指导督促，强化对示范企业的引导帮扶，建立以企业投入为主、政府引导支持为辅的投入保障机制，带动企业和社会各界积极主动支持实施“双千示范”工程，提升企业风险管控和隐患排查治理能力。
发现的问题及原因
（1）项目进度和资金支出进度有待加强，影响绩效评价整体效果。从整体绩效评价的情况看，专项资金支出进度相对较慢。
（2）项目资金使用范围界定不够清晰，存在模糊认识，还存在超范围支付项目经费的现象。
下一步改进措施：
1、强化项目资金支出进度管理。本着利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究的基础上，提高资金的支出进度，真正发挥好双千示范工程企业专项资金的实效性作用。
2、强化资金绩效目标管理。要制定和完善资金的绩效管理制度，要把资金的拨付、分配、使用等全过程纳入到绩效管理的范围，确实提升资金使用的效益性。
3、强化资金管理严把报销关。严格界定项目资金使用范围，规范项目资金支出、报销流程，坚决做到支出不超标、不越界，严把报销关，不是属于该项目开支的经费，绝不在该项目经费中列支，努力提高项目资金预算执行率。
项目支出绩效自评报告
（主管部门）
项目名称：安全生产专项(标准创建工作经费)
项目类别： 行政事业类
项目单位： 鹰潭市应急管理局
评价方式： 部门自评
评价年度： 2020年度
主管部门： 鹰潭市应急管理局
2021年9月18 日
项目绩效评价人员 | |||
姓名 | 单位 | 职务 | 签名 |
桂 峰 | 市应急管理局 | 局 长 | |
徐彦 | 市应急管理局 | 副局长 | |
万民安 | 市应急管理局 | 四级调研员 | |
万雯峰 | 市应急管理综合行政执法支队 | 支队长 | |
罗浩铭 | 市应急管理局规划信息科 | 科 长 | |
周江华 | 市应急管理局规划信息科 | 科员 | |
注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介
机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。
子项目绩效评价分配表
子项目 名称 | 项目实施单位（科室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 总得分 | 项目权重 | 折合后 分数 | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
合计 |
注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应
一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如
无需划分子项目，本表格填“无”。
市应急管理局安全生产专项项目支出绩效评价自评表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性（5分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1.5分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 | 5 | |
资金落实 | 因素资金执行率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；资金支出率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；预算执行率=（实际支出资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。三个比率分值分别计算：85%以上分别得2分，75%以上得1分，75%以下得0分。 | 5 | 5 | ||
过程指标(10分） | 业务管理 | 管理制度健全性(2.5分） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（0.5分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（0.5分）③是否遵守相关法律法规和业务管理规定。（0.5分） ④项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） | 2.5 | 2.5 | |
项目质量可控性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1.5分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分) | 2.5 | 2.5 | |||
财务管理 | 管理制度健全性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1.5分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 2.5 | 2.5 | ||
财务监控有效性（2.5分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1.5分） | 2.5 | 2.5 | |||
项目产出（55分） | 实际完成率 | 完成创建三级准化企业数量(20分） | 创建三级准化企业数量≧35家 | 20 | 20 | |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度（20分） | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 20 | 15 | ||
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度（15分） | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。节约率每增加 | 15 | 15 | ||
项目效果（20分） | 经济效益 | 项目实施对企业收入、缴税额度带来增长。（10分） | 被评为三级标准化企业收入、缴税额度增长≧15%，每增长一个百分点加一分，直到加满10分为止。 | 10 | 10 | |
社会效益 | 三级标准化企业发生事故发生率（10分） | 三级标准化企业发生事故起数÷全年事故总起数≦10%，比上年每增长一个百分点扣1分，直到扣完10分为止 | 10 | 10 | ||
项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度（5分） | 按满意度计分，达90%以上得满分，低于90%，每1%扣除权重分的10%；参照当地媒体、电视、网络媒体等有负面报道（评价）的酌情扣分 | 5 | 5 |
鹰潭市应急管理局关于2020年度安全生产
专项项目绩效自评报告
一、项目基本情况
1、项目实施依据
根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》及中共江西省委（赣发〔2017〕27号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《江西省安委会关于印发江西省深化安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（赣安〔2019〕3号）。
2、项目预算资金来源及使用情况
（1）预算资金来源：安全生产专项资金--标准化企业创建经费（以下简称安全生产专项资金）主要来源于市财政拨款，本年度安全生产专项资金财政拨款额度为52.5万元。
（2）预算资金使用情况：安全生产专项经费主要用于安全生产标准化企业创建中工作经费，截止到2020年底已完成创建任务，52.5万元项目资金全部用完，预算执行率达到100%。
3、项目实施情况
安全生产专项项目从2020年1月开始启动，为新增项目。2020年实施情况如下：根据《江西省安委会关于印发江西省深化安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（赣安〔2019〕3号）文件要求，积极推进“双千示范”工程建设。2020年，共创建48家“双千示范”企业，超过预定目标10家。
二、绩效评价工作情况
1、项目评价目的
（1）财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为改善和提高安全生产专项经费使用的效率和效果，为下步的经费预算和使用提供可靠的依据，更大程度上发挥安全生产专项经费的使用效能。
（2）全面了解安全生产专项经费使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能。总结项目的成绩及存在问题，为今后完善项目的管理，提供可行性参考建议。
2、绩效评价实施过程
（1）2021年8月27日前成立绩效评价小组;
（2）2021年8月31日前完成绩效评价指标调研并上报工作方案;
（3）2021年9月6日前进行数据填报;
（4）2021年9月18日前进行绩效分析并撰写绩效评价报告。
三、绩效评价指标分析情况
1、项目资金情况分析
（1）项目资金到位情况分析
2020年年初根据工作安排我局向政府申请该专项经费，经市政府和市财政局批准后，年中市财政局下达安全生产专项经费指标52.5万元。
（2）项目资金实际支出情况分析
2020年度安全生产专项经费拨款52.5万元,用于标准化企业创建的资料费、专家评审费、差旅费及日常办公品的采购开支，截止到项目实施完毕，所需资金支付已全部完成，按规定时间节点执行预算到位。从预算执行情况来看，项目立项时经费测算准确合理，经费支付严格按照项目实施进度支付，经费支付严格遵守财经纪律和相关法律法规，严格落实我局财务规定，0.5万以上经费支出需通过党委会研究决定方可支付的原则实施。
（3）项目资金管理情况分析
2020年安全生产专项项目资金由财政拨款所得，收到财政拨付的项目资金后，按照项目资金使用规定，把该项目资金存放于支付平台零余额账户中，统一使用财政大平台国库集中支付系统，通过财政直接支付或授权支付方式支付项目资金，该项目由我局通过购买服务的形式委托第三方机构实施，项目实施完毕后由相关业务科室组织项目验收，项目验收合格后根据合同约定支付费用。
2、项目管理情况分析
安全生产专项的设立为稳定全市安全生产形势，营造良好安全生产局面提供必要的资金支持，为了规范项目资金管理和使用，我局依托经审计委员会、规划信息科、项目实施科室对项目进行管理，严格落实《江西省安全生产专项资金管理办法》，全程跟踪项目实施，规范资金使用审核程序。
3、项目绩效分析
（1）项目产出数量完成情况分析
根据《江西省安委会关于印发江西省深化安全生产十大专项整治行动工作方案的通知》（赣安〔2019〕3号）文件要求，积极推进“双千示范”工程建设。2020年，共创建48家“双千示范”企业，超过预定目标13家。
（2）绩效目标及完成情况
2020年，通过实施双千示范工程，共创建安全生产标准化企业和安全风险管控示范企业48家，有效提升了企业风险管控和隐患排查治理能力，安全生产事故得到有效的遏制，2020年三级标准化达标企业未发生一起安全生产亡人事故，同时经济效益和纳税额度增长明显。
四、综合评价情况及评价结论
通过实施双千示范工程，有效提高了企业员工的安全意识以及安全管理水平，进一步提升了安全风险管控和隐患排查治理能力，减少了企业事故发生，同时提高了企业收入及上缴税收额度。
五、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施经验、做法
（1）通过实施双千示范工程，督促双千示范企业建立了安全风险分级管控机制，全面建立“一图、一牌、三清单”，全面实施安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期进行分析、评估、预警并落实企业安全风险管控责任；实施事故隐患排查治理闭环管理。通过江西省安全生产隐患排查治理暨行政执法信息系统，实现了示范企业隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。
（2）加强对各地示范企业的指导督促，强化对示范企业的引导帮扶，建立以企业投入为主、政府引导支持为辅的投入保障机制，带动企业和社会各界积极主动支持实施“双千示范”工程，提升企业风险管控和隐患排查治理能力。
（二）存在的问题
1、项目进度和资金支出进度有待加强，影响绩效评价整体效果。从整体绩效评价的情况看，专项资金支出进度相对较慢。
2、项目资金使用范围界定不够清晰，存在模糊认识，还存在超范围支付项目经费的现象。
（三）改进措施
1、强化项目资金支出进度管理。本着利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究的基础上，提高资金的支出进度，真正发挥好双千示范工程企业专项资金的实效性作用。
2、强化资金绩效目标管理。要制定和完善资金的绩效管理制度，要把资金的拨付、分配、使用等全过程纳入到绩效管理的范围，确实提升资金使用的效益性。
3、强化资金管理严把报销关。严格界定项目资金使用范围，规范项目资金支出、报销流程，坚决做到支出不超标、不越界，严把报销关，不是属于该项目开支的经费，绝不在该项目经费中列支，努力提高项目资金预算执行率。
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