鹰潭市商务局2020年度部门决算

目    录

第一部分 鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市商务局部门概况

一、部门主要职能

负责全市产业招商小分队的日常管理，市直部门开展产业招商的业务指导，来鹰投资客商的接待与合作洽谈，统筹全市物联网产业招商，协调推进国内外投资重大项目，指导外商投资企业协会的工作。

承担一般贸易、加工贸易、技术贸易、服务贸易（离岸）、机电产品和高新技术产品贸易促进有关工作。进出口商品配额申报分配、进出口项目扶持资金考评申报以及进口机电产品招标的协调等工作。推动出口产品国际认证和商标注册，指导出口品牌建设；引导企业开拓多元化国际市场，负责广交会、华交会等重要外贸类展会的组织工作。负责对外贸易经营秩序的管理以及涉及世贸组织规则的相关工作；组织协调出口基地、科技兴贸创新基地、外贸促进体系建设等工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：鹰潭市商务局机关，鹰潭市口岸管理办公室。

本部门2020年年末编制人数37人，其中行政编制23人，工勤编制3人，事业编制11人；年末实有人数87人，其中在职人员31人，退休人员56人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1593.01万元，其中年初结转和结余237.97万元，较2019年减少233.43万元，下降4.95%；本年收入合计1355.04万元，较2019年增加120.31万元，增长9.74%，主要原因是：增加项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1355.04万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1223.18万元，其中本年支出合计1223.18万元，较2019年减少142.06万元，下降10.41%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余369.83万元，较2019年增加28.94万元，增长8.49%，主要原因是：节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出757.05万元，占62%；项目支出466.13万元，占38%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1355.04万元，决算数为1223.18万元，完成年初预算的90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1355.04万元，决算数为1223.18万元，完成年初预算的90%，主要原因是：节省开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出757.05万元，其中：

（一）工资福利支出525.03万元，较2019年减少147.23万元，下降21%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出86.7万元，较2019年增加17.37 万元，增长25%，主要原因是：增加项目。

（三）对个人和家庭补助支出145.32万元，较2019年增加4.07万元，增长2.9 %，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57万元，决算数为4.25万元，完成预算的7.5%，决算数较2019年减少1.25万元，下降22.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为27万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.25万元，决算数为4.25万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.25万元，下降22.73%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出86.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算保持一致 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额57010万元，（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、商贸事务  反映商贸事务方面的支出。

1、行政运行  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行  反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

4、其他商贸事务支出  反映出上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5社会保障和就业支出  反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出  反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7、资源勘探信息等支出  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

8、商业服务业等支出  反映商业服务业等支出。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务。接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、鹰潭市商务局公务接待主要为服务全市招商引资工作的商务接待工作，严格按照省、市商务接待管理办法执行。