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第一部分  鹰潭市第二中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市第二中学概况

一、部门主要职能

鹰潭市第二中学是市教育局管理的公益一类事业单位，履行初级中学义务教育公益事业职能，为正科级；经费保障形式为全额拨款。其主要职责：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，在市委、市政府以及市教育局领导下，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实，切实培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。配合市教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，做好控辍保学，推进普及九年义务教育。

（三）负责指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育。

（四）负责本校的教育教学管理和教研教改工作，提高办学质量和办学效益。

（五）协助教育主管部门做好教师考核工作，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）做好本校财务和基建管理，改善办学条件。 

二、部门基本情况

鹰潭市第二中学包括南、北两个校区，主要的部门有校长室、书记室、校行政办公室、党办、校工会、校团委、政教处、教务处、教研处、总务处、信息处、保卫科。编制人数305人，实有人数271人，退休人员97人，遗属人数3人，年末学生人数4750人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2020年度收入总计6684.79万元，其中年初结转和结余282.07万元，较2019年增加1526.14万元，增长29.58 %；本年收入合计6402.72万元，较2019年增加2365.8万元，增长58.60%，主要原因是：财政投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6684.79万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

我校2020年度支出总计 6684.79万元，其中本年支出合计 5665.48万元，较2019年增加1036.55万元，增长22.39%，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加；年末结转和结余1019.31万元，较2019年增加489.60万元，增长92.43 %，主要原因是：财政拨付工程款因没有完工未结算。

本年支出的具体构成为：基本支出5011.48万元，占88.46 %；项目支出654万元，占11.54 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3495.78万元，决算数为5665.48万元，完成年初预算的162.07%。其中：

（一）教育支出年初预算数为3495.78万元，决算数为5665.48万元，完成年初预算的162.07 %，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 5665.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 3731.86万元，较2019年增加777.15  万元，增长26.30 %，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出289.72 万元，较2019年减少 123.45 万元，下降29.88 %，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 988.40 万元，较2019年增加 270.26万元，增长下降37.63 %，主要原因是：发放政府性奖励。

（四）资本性支出 1.5 万元，较2019年增加1.5 万元，增长100%，主要原因是：采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5 万元，决算数为1.42万元，完成预算的14.95 %，决算数较2019年减少 0.25万元，下降14.97 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，主要原因是：无出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.5万元，决算数为 1.42万元，完成预算的14.95 %，决算数较2019年减少0.25 万元，下降 14.97 %，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支,严格控制接待费支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 129人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是：公车改革，取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

鹰潭市第二中学是公益一类、全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管部门是鹰潭市教育局。我校2020年度机关运行经费支出289.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少123.45 万元，下降29.88%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

我校2020年度政府采购支出总额 115.4 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  115.4万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 115.4万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额  1.88万元，占政府采购支出总额的 1.63 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，我校国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我校2020年度年初未安排超过50万预算项目支出，根据预算绩效管理要求，不需组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

一、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）教育管理事务（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：指用教育费附加安排的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设(款)：指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施(款)：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城其他教育费附加安排的支出(款)：指上述项目以外的教育费附加支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、事业运行费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。