目    录

第一部分  鹰潭市实验中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市实验中学概况

一、部门主要职能

鹰潭市实验中学是全额拨款事业单位，为副县级。主要职责是：实施初中义务教育、促进基础教育发展；实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数202人，其中在职人员91人，退休人员 111人；年末其他人员1人；年末学生人数 978人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4329.81万元，其中年初结转和结余212.48万元，较2019年增加28.82万元，增长16%；本年收入合计4117.33万元，较2019年增加2048.45万元，增长99%，主要原因是:城投转入校园重建资金；财政投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2496.43万元，占61%；其他收入1620.9万元，占39%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4329.81万元，其中本年支出合计2643.71万元，较2019年增加616.77万元，增长31%，主要原因是：工资福利增加；年末结转和结余1686.1万元，较2019年增加1460.5万元，增长648%，主要原因是：城投转入校园重建资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2514.29万元，占95%；项目支出129.42万元，占5%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1620.75万元，决算数为2622.8万元，完成年初预算的161.83%。其中：

教育支出年初预算数为1620.75万元，决算数为2622.8万元，完成年初预算的161.83%，主要原因是：工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2493.38万元，其中：

（一）工资福利支出2161.69万元，较2019年增加773.79  万元，增长55.75 %，主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出47.12万元，较2019年增加2.74万元，增长6.17%，主要原因是：邮电费、物业管理费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出284.57万元，较2019年减少238.52 万元，下降45.6%，主要原因是：政府奖励金科目调整为工资福利支出中的奖金科目，支出大类调整导致。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.65万元，下降100%，主要原因是：减少基本支出中费资本性支出比例。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.89万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的79.47%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、事业运行费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。