目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市第四中学概况

一、单位主要职能

基本职能：鹰潭市田家炳中学初中高中是市教育局直属的公办完全中学。其主要职责：促进高中学历教育发展、实施初中学历教育及相关业务。

二、单位基本情况

截至 2020 年 12月31日，我单位 编制人数 176 人 。我校属全额拨款事业单位，行政主管部门是鹰潭市教育局，财政拨款归口鹰潭市财政局。学校执行政府会计制度。

本部门2020年年末实有人数 203  人，其中在职人员 166 人，退休人员  37 人；年末其他人员 4  人；年末学生人数  2142 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4896.21   万元，其中年初结转和结余72.65  万元，较2019年增加1095.96    万元，增长28.84  %；本年收入合计  4823.56万元，较2019年增加1381.11  万元，增长40.13  %，主要原因是：改善办学条件，发展艺体高考特色。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4616.24  万元，占 95.71 %；事业收入99.19   万元，占 2.06 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 108.12  万元，占2.23  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4896.21   万元，其中本年支出合计 3830.85  万元，较2019年增加 103.25 万元，增长2.77  %，主要原因是：功能房改造；年末结转和结余1065.36 万元，较2019年增加992.71  万元，增长1366.43  %，主要原因是：改造项目还未付款。

本年支出的具体构成为：基本支出  3778.22 万元，占98.63  %；项目支出 52.63  万元，占 1.37  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  2791.29 万元，决算数为3824.60  万元，完成年初预算的137.02  %。其中：

教育支出年初预算数为2791.29万元，决算数为3824.60万元，完成年初预算的137.02 %，主要原因是：工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3771.98 万元，其中：

（一）工资福利支出2363.31   万元，较2019年增加2.18  万元，增长0.1  %，主要原因是：正常调薪。

（二）商品和服务支出 436.15  万元，较2019年减少103.96  万元，下降19.25  %，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出854.6   万元，较2019年增加285.36  万元，增长50.13  %，主要原因是：奖励金增长。

（四）资本性支出 117.91  万元，较2019年减少38.83  万元，下降 24.78 %，主要原因是：压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5  万元，决算数为0.87  万元，完成预算的19.34  %，决算数较2019年减少0.15  万元，下降14.71  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年持平，主要原因是本年未发生因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5  万元，决算数为 0.87 万元，完成预算的19.34 %，决算数较2019年减少0.15  万元，下降14.71  %，主要原因是疫情影响交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 80 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与2019年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平；年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数一致。

六、事业运行经费支出情况说明

本部门2020年度事业运行经费支出554.07万元，较上年决算数减少142.79万元，下降20.49%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 165.02 万元，其中：政府采购货物支出 81.58 万元、政府采购工程支出  55万元、政府采购服务支出 28.44 万元。授予中小企业合同金额165.02  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 165.02 万元，占政府采购支出总额的  100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。公务用车保有量为0辆。

十一、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0 个，

共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我们组织对本学校开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，我学校2020年资金运行情况良好，基本达到了设定目标，专项资金使用规范。

第四部分  名词解释

一、支出科目

1、教育支出（类）：指政府教育事务支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、事业运行费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。