目    录

第一部分  鹰潭市师范附属小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市师范附属小学概况

一、部门主要职能

市师范附属小学是市教育局的直属的一所小学。主要职责是：实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即部门本级。

本部门2020年年末实有人数 166人，其中在职人员124人，离休人员0人，退休人员40人；年末其他人员 2人；年末学生人数3047人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 2655.16 万元，其中年初结转和结余85.55万元，较2019年增加799.78 万元，增长43.11 %，主要原因是：增加化解大班额项目资金500万及其他。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2655.16 万元，占  100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2293.38 万元，其中本年支出合计2293.38万元，较2019年增加385.54万元，增长20.21%，主要原因是：防疫物资支出增加等；年末结转和结余447.34万元，较2019年增加360.78 万元，增长416.8%，主要原因是：化解大班额项目资金未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出2175.00万元，占94.84%；项目支出118.38万元，占5.16 %；经营支出2293.38万元，占100.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00   万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1540.65  万元，决算数为2293.38万元，完成年初预算的148.86%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1540.65万元，决算数为2292.55万元，完成年初预算的148.84 %，主要原因是：增加项目资金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，决算数0.83万元，完成年初预算的0.02 %，主要原因是：补交职业年金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2175.00  万元，其中：

（一）工资福利支出 1617.84万元，较2019年增加272.41  万元，增长20.25 %，主要原因是：新进人员12名，工资提高等。

（二）商品和服务支出 102.56万元，较2019年减少49.45万元，下降32.53 %，主要原因是：贯彻“过紧日子政策”压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出448.99万元，较2019年增加124.74万元，增长38.47 %，主要原因是：发生两位退休老师死亡抚恤金。

（四）资本性支出5.61万元，较2019年减少84.34万元，下降93.76%，主要原因是：减少支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.73万元，完成预算的37.63 %，决算数较2019年减少0.13万元，下降15.12 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.73万元，完成预算的37.63 %，决算数较2019年减少0.13万元，下降15.12 %，主要原因是：支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出。全年国内公务接待5批，累计接待61人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.35 万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1.35  万元，占政府采购支出总额的100.00 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）教育管理事务（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

三、机关运行费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。