| 索 引 号: YT0005/2021-15928 | 发文机关: 市教育局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-22 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0005/2021-15928 |
| 发文机关: 市教育局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市第九小学2020年部门决算公开
目 录
第一部分 鹰潭市第九小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市第九小学概况
一、部门主要职能
鹰潭市第九小学是鹰潭市教育局属下的二级预算单位，主要职责：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，认真贯彻执行国家的各项规章制度。
（二）实施小学义务教育教学，促进教育均衡发展。
（三）指导、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐开足课程。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（四）完善学校制度建设，加强全体教师的政治业务学习，更新观念、不断提高教学能力和管理水平。完善教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师有提高,使全体师生都能健康快乐地学习。
（五）抓好德育工作，强化对师生的行为文化培养，养成良好的行为习惯，形成良好的校风、教风、学风。
（六）依照干部和教师的职数、编制，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（七）负责本校财务管理，严格财经制度，做好后勤保障工作，改善办学条件。
（八）抓好安全工作，巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化建设，为师生提供良好的学习、工作环境。
（九）加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
（十）完成上级教育主管部门交待的其他任务。
二、部门基本情况
鹰潭市第九小学是公益一类、全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管部门是鹰潭市教育局。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末实有人数134人，其中在职人员121人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员0人；年末学生人数3404人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,579,902.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 21,305,431.02 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,579,902.63 | 本年支出合计 | 58 | 21,305,431.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,636,130.66 | 年末结转和结余 | 60 | 5,910,602.27 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 27,216,033.29 | 总计 | 62 | 27,216,033.29 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 24,579,902.63 | 24,579,902.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 24,579,902.63 | 24,579,902.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 24,579,902.63 | 24,579,902.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 21,886,194.43 | 21,886,194.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,693,708.20 | 2,693,708.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 21,305,431.02 | 19,154,506.91 | 2,150,924.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 21,305,431.02 | 19,154,506.91 | 2,150,924.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 21,305,431.02 | 19,154,506.91 | 2,150,924.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 18,614,647.57 | 16,463,723.46 | 2,150,924.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,690,783.45 | 2,690,783.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,579,902.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 21,291,271.02 | 21,291,271.02 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 24,579,902.63 | 本年支出合计 | 59 | 21,291,271.02 | 21,291,271.02 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,601,130.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,889,762.27 | 5,889,762.27 | 0.00 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,601,130.66 | 61 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 27,181,033.29 | 总计 | 64 | 27,181,033.29 | 27,181,033.29 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 21,291,271.02 | 19,140,346.91 | 2,150,924.11 | ||||
205 | 教育支出 | 21,291,271.02 | 19,140,346.91 | 2,150,924.11 | |||
20502 | 普通教育 | 21,291,271.02 | 19,140,346.91 | 2,150,924.11 | |||
2050202 | 小学教育 | 18,600,487.57 | 16,449,563.46 | 2,150,924.11 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,690,783.45 | 2,690,783.45 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 11,424,874.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,723,255.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 4,145,207.48 | 30201 | 办公费 | 223,660.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 4,836.00 | 30202 | 印刷费 | 62,159.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 285,120.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 3,586,868.98 | 30205 | 水费 | 110,722.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,219,976.32 | 30206 | 电费 | 54,980.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 44,754.34 | 30207 | 邮电费 | 8,700.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 541,967.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 291,162.84 | 30209 | 物业管理费 | 140,048.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 248,224.87 | 30211 | 差旅费 | 45,593.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 910,711.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 127,425.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 146,045.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,992,217.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 99,285.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 39,362.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,117.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 131,732.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 48,115.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 316,027.50 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 5,952,855.15 | 30229 | 福利费 | 230,242.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 997.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 117,448.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 17,417,091.65 | 公用支出合计 | 1,723,255.26 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |||||||||||
行次 | 1 | 2 | ||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 11,640.00 | 3,117.00 | |||||||||||
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3.公务接待费 | 6 | 11,640.00 | 3,117.00 | |||||||||||
（1）国内接待费 | 7 | - | 3,117.00 | |||||||||||
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |||||||||||
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |||||||||||
二、相关统计数 | 10 | - | - | |||||||||||
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |||||||||||
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | |||||||||||
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |||||||||||
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 | |||||||||||
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 3 | |||||||||||
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |||||||||||
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 30 | |||||||||||
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |||||||||||
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |||||||||||
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：鹰潭市第九小学 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2457.99万元，其中年初结转和结余263.61万元，较2019年减少13.87万元，下降5.00%；本年收入合计2457.99万元，较2019年增加873万元，增长55.08%，主要原因是：增加学生及教师人数，且生均经费由2019年600元/人提高到2020年650元/人。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2457.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2130.54万元，其中本年支出合计2130.54万元，较2019年增加545.17万元，增长34.39 %，主要原因是：实际人员支出需求增加，增加化解大班额支出；年末结转和结余591.06万元，较2019年增加313.96万元，增长113.3%，主要原因是：增加化解大班额支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1915.45万元，占89.90%；项目支出215.09万元，占10.10%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1509.34万元，决算数为2130.54万元，完成年初预算的141.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位是公益一类，小学义务教育事业单位。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位是公益一类，小学义务教育事业单位。
（三）教育支出年初预算数为1509.34万元，决算数为2130.54万元，完成年初预算的141.16%，主要原因是：增加人员，主要为社保、医保费用、奖金支出及根据赣教督办函【2020】7号文关于督促如期完成2020教育改革重点交账任的通知，化解大班额支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1914.03万元，其中：
（一）工资福利支出1142.49万元，较2019年增加61.14万元，增长5.65%，主要原因是：人员经费在基本支出全部保障，以及人员调资，奖金、社保基数增加。
（二）商品和服务支出172.32万元，较2019年增加56.44万元，增长48.71%，主要原因是：公用经费在基本支出保障，主要为学校疫情防控增加支出。
（三）对个人和家庭补助支出599.22万元，较2019年增加399.79 万元，增长200.47%，主要原因是：人员经费在基本支出全部保障。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位基本支出中没有设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.16万元，决算数为0.31万元，完成预算的26.72%，决算数较2019年减少0.06万元，下降16.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0
个，累计 0 人次，主要为：本年未发生因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.16万元，决算数为0.31万元，完成预算的26.72%，决算数较2019年减少0.06万元，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：由于疫情及落实过紧日子要求，减少接待支出。全年国内公务接待3批，累计接待30人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：兄弟单位来我校参观交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，取消公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
鹰潭市第九小学是公益一类、全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管部门是鹰潭市教育局。本单位2020年度机关运行经费支出172.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加56.44万元，增长48.71%，主要原因是：学校办公楼外墙油膝脱落翻新改造，设备维护、信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出24.49万元、政府采购工程支出7.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我学校组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
我们组织对本学校开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，我学校2020年资金运行情况良好，基本达到了设定目标，专项资金使用规范。
（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。
整体支出绩效自评综述：鹰潭市第九小学2020年度部门整体支出绩效评价综合得分93.62分，绩效等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处是经过绩效分析和逐项打分，全年资金运行情况良好，基本达到了设定目标。不足之处是各项工作有待进一步提升。
在公开整体支出绩效自评综述，需公开《整体支出绩效评价指标体系及评分标准》
鹰潭市第九小学整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 121/145=83.44% | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | （0.31-0.37）/0.37=-16.22% | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无重点项目 | 5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 2130.54/1509.34= 141.16% | 5 |
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 621.2/1509.34=41.16% | 0 | ||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 172.32/244.23=70.56% | 5 | ||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 32.42/32.42=100% | 5 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 制定了九小财务管理制度 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 根据制定的文件进行支出，具体见财务管理制度 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 全部及时公开，详见鹰潭市教育局官网 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 市九小资产管理制度，并执行。 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 全部合规 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | （1543-213）/1543=86.20% | 1.62 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 学期教育教学工作 | 优质完成学前教育计划 | 8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 绩效评分内党建工作满分 | 5 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 先进单位 | 5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 先进单位 | 5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 完成了绩效目标 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 社会效益 | 提升了学生学习能力、增加了学生学习兴趣 | 10 |
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 了解了学生与家长满意度 | 7 | ||
合计得分 | 93.62 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。