目    录

第一部分  鹰潭市特殊教育学校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市特殊教育学校部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市特殊教育学校是全额拨款事业单位，为正科级。主要职责是：

为全市智障、听障、自闭症残疾孩子提供学前教育、九年义务教育、职业培训的综合性寄宿制学校。提倡“以生为本，育残为才”的办学理念。以“爱学习、勤劳动、善沟通、懂礼仪、会生活”为培养目标，以“自闭症和智障康复教育”为品牌，积极探索康复、教育和就业“一体化”的办学模式，使学生超越障碍，多元发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，

本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 0人；年末学生人数105人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计458.63万元，其中年初结转和结余66.07万元，较2019年下降52.54万元，下降10.27%；本年收入合计392.56万元，较2019年增加20.09万元，增长5.3%，主要原因是人员增加，财政收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入312.46万元，占79.6%；其他收入80.1万元，占20.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计458.63万元，其中本年支出合计362.03万元，较2019年减少52.54万元，下降24.88%，主要原因：项目支出减少将近100万；年末结转和结余96.59万元，较2019年增加30.52万元，增长46.19%，主要原因是：项目资金年底到账未支付出去。

本年支出的具体构成为：基本支出249.7万元，占68.97%；项目支出112.34万元，占31.03%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为274.8万元，决算数为361.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为274.8万元，决算数为361.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出272.69万元，其中：

（一）工资福利支出207.25万元，较2019年增加59.85 万元，增长28.88%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出42.45 万元，较2019年减少45.03万元，下降51.47%，主要原因是：严格压缩一般性支出。

（三）资本性支出22.99万元，较2019年减少97.3万元，下降80.89%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.11万元，完成预算的5.6 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降15.7 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.11万元，完成预算的5.6 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降15.7%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格控制三公经费支出。全年国内公务接待1批，累计接待13人次。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.97万元，其中政府采购工程支出31.97万元。其中：授予小微企业合同金额31.97万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目 1 个，共涉及资金  120万元，占一般公共预算项目支出总额的  100%。

组织对“自闭症和智障康复训练费”1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出120万元。其中对“自闭症和智障康复训练费”项目从评价情况来看效果很好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“自闭症和智障康复训练费”项目绩效自评结果。

“自闭症和智障康复训练费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自闭症和智障康复训练费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为120万元，完成预算的100  %。主要产出和效果：一是通过训练，孩子在社交、语言、行为等方面得到改善；二是为残疾家庭减少负担。

“自闭症和智障康复训练费” 项目绩效自评综述：效果好。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。