| 索 引 号: YT0005/2021-15938 | 发文机关: 市教育局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-22 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0005/2021-15938 |
| 发文机关: 市教育局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市学校安全稳定和信访办公室2020年部门决算公开
目 录
第一部分 鹰潭市学校安全稳定和信访办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市学校安全稳定和信访办公室部门概况
一、部门主要职能
市学校安全稳定和信访办公室是市教育局下属全额拨款事业单位（公益一类），为正科级。主要职责是：负责学校安全综治维稳信访工作，以及系统内各种应急事件、突发重大（上访）事件的协调工作和普法教育。
二、基本情况
市学校安全稳定和信访办公室编制人数4人，其中：全部补助事业编制4人；实有人数3人，其中：在职人数3人，包括全部补助事业人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件:2020年部门决算公开表(十张表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计76.73万元，其中年初结转和结余16.80万元，较2019年增加7.47万元，增加80.06%；本年收入合计59.92万元，较2019年增加5.47万元，增加10.05%，主要原因是：财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入59.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计76.73万元，其中本年支出合计60.03万元，较2019年增加13.05万元，增加27.78%，主要原因是：工资福利支出增加；年末结转和结余16.70万元，较2019年减少0.10万元，减少0.60%，主要原因是：工资福利支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出60.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为36.79万元，决算数为60.03万元，完成年初预算的163.17%。其中：
教育支出年初预算数为36.79万元，决算数为60.03万元，完成年初预算的163.17%，主要原因是：工资福利支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.03万元，其中：
（一）工资福利支出56.17万元，较2019年增加11.72万元，增长26.37%，主要原因是：工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出3.87万元，较2019年增加1.34万元，增加52.96%，主要原因是：工会经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数与2019年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2019年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数与2019年持平。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2019年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不需说明此项情况.
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，表内数值均为0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门2020年度年初一般公共预算未安排超过50万预算项目支出，根据预算绩效管理要求，不需组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（整体支出绩效评价结果）。
我部门今年在部门决算中反映整体支出绩效评价自评结果。
整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为88.64分。绩效报告的主要结论如下：可取之处：管理规范，重点工作及社会满意度较好，不足之处年初预算安排不足，一是其他收入预决算差异率大；二是人员经费预决算差异率大；三是公用经费预决算差异率大。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是加强预算执行的严格性。
鹰潭市学校安全稳定和信访办公室部门整体支出绩效评价 指标体系及评分标准 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | ||||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 控制率：75% | 5 | ||||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 变动率：0% | 5 | ||||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 安排率：80% | 4 | ||||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（3分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 预算完成率：163.17% | 3 | ||||
预算调整率（3分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得3分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 预算调整率：163.17% | 0 | ||||||
支付进度率（8分） | 半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。半年进度：结果≥50%，得4分；<50%的，按实际支付进度率×4×2计算。 | 半年支付进度：55.24% | 4 | ||||||
全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。 | 全年支会进度：78.24% | 3.13 | |||||||
公用经费控制率（3分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 公用经费控制率：100.9% | 2.7 | ||||||
政府采购执行率（3）分 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； | 政府采购执行率：100% | 3 | ||||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 制定完善了六项财务管理制度。结合内部控制的出台了系列管理制度。 | 3 | |||||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 制定完善了六项财务管理制度。资金使用规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | ||||||
预决算信息公开性（3分） | ①按规定内容公开预决算信息，1分； | 按时、按内容、按要求做到了预决算公开。 | 3 | ||||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； | 六项财务管理制度，具有资产管理内容，制度执行一般。 | 2 | |||||
资产管理安全性(4分） | ①资产保存完整； | 固定资产的清查盘点不够，处置不及时。 | 3 | ||||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率：100% | 3 | ||||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作办结率（4分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%×4。 单位应根据实际部门职责，细化、量化成相应的个性化指标。 | 重点工作办结率：95.24% | 3.81 | ||||
重点项目支出节约率（4分） | 重点项目支出节约率=（重点项目支出预算数-重点项目实际支出数）/重点项目支出预算数×100%。目标值≥10%，得4分；7%（含）-10%，计3分；5%（含）-7%，计2分；2%（含）-5%，计1 分；低于2%不得分。 | 重点项目支出节约率：11.23% | 4 | ||||||
党建工作（5分） | 按照上年度市委、市政府绩效考核的本项分值计算，即：绩效考核分值/100×5。 | 考核优秀。 | 5 | ||||||
社会综合治理（5分） | 按照上年度市委、市政府绩效考核的本项分值计算，即：绩效考核分值/100×5。 | 综合治理先进单位 | 5 | ||||||
公共机构节能（5分） | 按照上年度市委、市政府绩效考核的本项分值计算，即：绩效考核分值/100×5。 | 公共机构节能先进单位 | 5 | ||||||
财政预算绩效管理（5分） | 按照上年度市委、市政府绩效考核的本项分值计算，即：绩效考核分值/100×5。 | 预算绩效管理时，项目预算管理不够好。 | 3 | ||||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（8分） | 在全省市县科学发展观“教育发展指数”排名情况 | 参照市教育局评分鹰潭市“教育发展指数”在全省四小市排名第二 | 8 | ||||
市领导评价满意度（5分） | 按照上年度市委、市政府绩效考核的本项分值参考，即：绩效考核分值/100×5 | 参照市教育局评分市领导多次调研教育工作，批示教育工作，多篇报道在省市媒体发表。 | 4 | ||||||
社会公众满意度（4分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 社会公众满意：90% | 3 | ||||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||||||
第四部分 名词解释
一、支出科目
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
三、机关运行费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
鹰潭市学校安全稳定和信访办公室2020年部门决算公开表.xls
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