鹰潭市人民政府 2020年鹰潭市博物馆2020年度部门决算

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索引号: YT0021/2021-15987	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2021-09-22	废止日期:	有效性:

索引号: YT0021/2021-15987

发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2021-09-22

废止日期:

有效性:

鹰潭市博物馆2020年度部门决算

目录

第一部分 鹰潭市博物馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 鹰潭市博物馆概况

一、单位主要职能

鹰潭市博物馆主要职责：保护和发展本地区内的出土文物和革命历史文物、承办各类展览。主要包括宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具体有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵并配合做好博物馆宣传工作；对各馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督；制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

二、单位基本情况

鹰潭市博物馆成立于1984年，是全额拨款、公益一类正科级事业单位、二级预算单位、核定全额拨款事业编制13名。实有事业在编在岗人员13名，退休人员4名。聘用人员及劳务派遣人员20名，实际实有从业人员33名。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：鹰潭市博物馆			2020年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次		决算数
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.72		一、一般公共服务支出	32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38		336.62
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39		21.07
	9			九、卫生健康支出	40		10.82
	10			十、节能环保支出	41		0.00
	11			十一、城乡社区支出	42		0.00
	12			十二、农林水支出	43		0.00
	13			十三、交通运输支出	44		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16			十六、金融支出	47		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19			十九、住房保障支出	50		11.12
	20			二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23			二十三、其他支出	54		0.00
	24			二十四、债务还本支出	55		0.00
	25			二十五、债务付息支出	56		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	315.72		本年支出合计	58		379.63
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	118.85		年末结转和结余	60		54.94
	30				61
总计	31	434.57		总计	62		434.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
												公开02表
编制单位：鹰潭市博物馆								2020年度				金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称


类	款		项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
				合计		315.72	315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出				272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物				272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆				272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出				21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出				21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休				6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出				10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗				10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗				6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助				3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出				11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出				11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金				11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
											公开03表
编制单位：鹰潭市博物馆							2020年度				金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3	4	5	6
			合计		379.63		175.72	203.91	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		336.62	132.70		203.91	0.00	0.00	0.00
20702			文物		336.62	132.70		203.91	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆		336.62	132.70		203.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		21.07	21.07		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		21.07	21.07		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		6.06	6.06		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.81	14.81		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.20	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		10.82	10.82		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		10.82	10.82		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		6.89	6.89		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		3.93	3.93		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		11.12	11.12		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		11.12	11.12		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		11.12	11.12		0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：鹰潭市博物馆			2020年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	315.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	336.62	336.62	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.07	21.07	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.12	11.12	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	315.72	本年支出合计	59	379.63	379.63	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.85	年末财政拨款结转和结余	60	54.94	54.94	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	118.85		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	434.57	总计	64	434.57	434.57	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：鹰潭市博物馆				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	379.63	175.72	203.91
207			文化旅游体育与传媒支出	336.62	132.70	203.91
20702			文物	336.62	132.70	203.91
2070205			博物馆	336.62	132.70	203.91
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.07	21.07	0.00
2080502			事业单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102			事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00
221			住房保障支出	11.12	11.12	0.00
22102			住房改革支出	11.12	11.12	0.00
2210201			住房公积金	11.12	11.12	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
	编制单位：鹰潭市博物馆				2020年度					金额单位：万元
	人员经费			公用经费
	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
	301	工资福利支出	160.55	302		商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出		0.00
	30101	基本工资	53.33	30201		办公费	1.32	30701	国内债务付息		0.00
	30102	津贴补贴	0.00	30202		印刷费	1.16	30702	国外债务付息		0.00
	30103	奖金	23.40	30203		咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
	30106	伙食补助费	6.18	30204		手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
	30107	绩效工资	39.44	30205		水费	0.00	310	资本性支出		0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	30206		电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
	30109	职业年金缴费	0.20	30207		邮电费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208		取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
	30111	公务员医疗补助缴款	3.93	30209		物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.02	30211		差旅费	2.87	31006	大型修缮		0.00
	30113	住房公积金	11.12	30212		因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
	30114	医疗费	0.00	30213		维修（护）费	1.02	31008	物资储备		0.00
	30199	其他工资福利支出	0.24	30214		租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
	303	对个人和家庭的补助	6.06	30215		会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
	30301	离休费	0.00	30216		培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿		0.00
	30302	退休费	0.00	30217		公务接待费	2.73	31012	拆迁补偿		0.00
	30303	退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
	30304	抚恤金	0.00	30224		被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
	30305	生活补贴	0.06	30225		专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
	30306	救济费	0.00	30226		劳务费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
	30307	医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
	30308	助学金	0.00	30228		工会经费	0.00	312	对企业补助		0.00
	30309	奖励金	6.00	30229		福利费	0.00	31201	资本金注入		0.00
	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
	30311	代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240		税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
				30299		其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
								399	其他支出		0.00
								39906	赠与		0.00
								39907	国家赔偿费用支出		0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
								39999	其他支出		0.00
	人员经费合计		166.62	公用支出合计							9.10
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：鹰潭市博物馆		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.05	2.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.05	2.73
（1）国内接待费	7	-	2.73
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	35
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	211
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：鹰潭市博物馆

2020年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：鹰潭市博物馆				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：鹰潭市博物馆	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计434.57万元，其中年初结转和结余118.85万元，较2019年减少21.72万元，下降4.76%；本年收入合计315.72万元，较2019年减少2.08万元，下降 0.65%，主要原因是：人员经费的变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入315.72万元，占 72.65%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计434.57万元，其中本年支出合计 379.63万元，较2019年增加42.19万元，增长12.5 %，主要原因是：计划下一年度新馆开馆支出和聘用人员及安保人员的变动；年末结转和结余54.94万元，较2019年减少63.91万元，下降 53.77 %，主要原因是：博物馆新馆开馆支出以及本年项目支出大于去年。

本年支出的具体构成为：基本支出 175.72 万元，占46.28 %；项目支出203.91万元，占53,72 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 165.37 万元，决算数为 379.63 万元，完成年初预算的 229 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 129.09 万元，决算数为 336.62万元，完成年初预算的 260.76%，主要原因是：本单位上级免费开放经费年初不列入预算，待上级资金下达，才列入单位经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.87 万元，决算数为 21.07 万元，完成年初预算的141%，主要原因是:退休人员的奖励金的支出。

（三）卫生健康支出年年初预算数为10.28万元，决算数为 10.28万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年年初预算数为10.59万元，决算数为 11.12万元，完成年初预算的 105 %，主要原因是：人员调资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 160.56万元，较2019年增加2.52 万元，增长1.5 %，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出 9.10万元，较2019年增加5.19 万元，增长132 %，主要原因是：公用经费由3000元/人增加至7000元/人。

（三）对个人和家庭补助支出 6.06万元，较2019年增加1.7 万元，增长38.9 %，主要原因是：退休人员奖励金有所增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.05 万元，决算数为 2.73万元，完成预算的 33.92 %，决算数较2019年减少0.62万元，下降18.5%，其中：公务招待费减少0.62万元，原因是本单位厉行节约,过紧日子。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：本单位未有因公出国（境）预算及支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.05万元，决算数为2.73 万元，完成预算的33.92 %，决算数较2019年减少0.62万元，下降18.5 %，主要原因是本单位厉行节约，过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 35 批，累计接待 211人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未有公车。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 58.78万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 58.78万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 58.78万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆，主要是本单位公务用车已改革，公务用车已上交，相关单位未出具车辆上交手续，故未能做财务销账。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

整体支出绩效自评综述：本单位2020年度整体支出绩效评价综合得分94.3 分，绩效等级为“ 优”。绩效报告的主要结论如下：达到预期效果。

鹰潭市博物馆整体支出绩效评价指标体系及评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
投入（15分）	单位预算配置(15分)	财政供养人员控制率（5分）	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。	在编在职人数13人=13/13*100%=100%	5
		“三公”经费变动率（5分）	“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。	2.73-3.35*%/3.35=62%	5
		重点项目支出安排率（5分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。	博物馆免费开放经费120万元，全部用于馆内免费开放相关支出	5
过程（40)分	单位会计核算管理（20分）	预算完成率（5分）	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。	434.57/165.37*100%=262	5
		预算调整率（5分）	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。	269.2/165.37*100%=162	0
		公用经费控制率（5分）	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。	9.1/9.1/*%==100%	5
		政府采购执行率（5）分	政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。	58.78/58.78*100%=100%	5
	单位预算管理（10 ）分	管理制度健全性（3分）	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	为了规范单位收支行为，加强对预算的管理和监督，建立了健全规范，透明的《预算管理制度》《鹰潭市博物财务管理制度》《鹰潭市文化广电新闻出版旅游局财务管理制度》	3
		资金使用合规性（4分）	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	进一步规范收支核算，加强财务管理和监督，制定了《鹰潭市博物馆收支管理制度》《鹰潭市文化广电新闻出版旅游局财务管理制度》	4
		预决算信息公开性（3分）	① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	《鹰潭市文化广电新闻出版旅游局财务管理制度》鹰潭市博物馆预算管理制度；鹰潭市博物馆决算管理制度；鹰潭市博物馆财务管理制度；严格按照财政局要求已公开2020年度部门预算、决算信息	3
	单位资产管理（10 ）分	管理制度健全性（3分）	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	《鹰潭市博物馆财务管理制度》《鹰潭市博物馆固定资产管理制度》鹰潭市博物馆食堂管理制度.》	3
		资产管理安全性(4分）	① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	制定了《鹰潭市博物馆固定资产管理制度》《鹰潭市博物馆财务管理制度》每年年底盘点一次，保证账实相符。	4
		固定资产利用率（3分）	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。	658.06/673.64*100%=97%(公车改革，公车上缴，相关部门未出具手续，没有相关手续，公车未做销账	2.7
产出（28）分	职责履行（28分）	年度重点工作任务（8分）	单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。	1. 1.全年免费开放游客接待量:20.63万人次； 2. 2020年12月被中国博物馆协会评定为国家二级博物馆； 3. 受新冠病毒疫情影响，市博物馆举办了五场主题展览：《领袖与少年》专题图片展、纸船明烛照天烧--鹰潭市抗击新冠肺炎疫情特展、最美逆行者——抗击疫情主题作品展、远古的馈赠——地球古生物科普展和力透纸背——历代名人字画展； 4.履行社会教育职能，加大社会宣传力度。利用学雷锋志愿者日、518国际博物馆日、六一儿童节、中国文化和自然遗产日及传统节日等节假日做好社交活动14场	8
		党建工作（5分）	根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。		5
		社会综合治理（5分）	按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。	关于2020年度全市平安建设（综治工作）考核情况的通报	5
		公共机构节能（5分）	按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。	关于2020年度全市公共机构节能工作考核情况的通报	5
		财政预算绩效管理（5分）	年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。	年初预算未有50万元及以上项目	5
效果（17）分	履职效果(17分）	单位整体效益（10分）	可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。	1.全年免费开放游客接待量:20.63万人次； 2.文物安全零事故； 3.观众满意度97.5%；	9
效果（17）分	履职效果(17分）	社会公众满意度（7分）	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。	满意度97.5%，参考依据：鹰潭市博物馆游客满意度调查表。随机在来馆参观的游客中抽取100位游客进行满意度调查，其中有3位游客表示较满意，影响满意度的主要因素是陈展设施陈旧，馆舍环境一般。	7
合计得分					94.3
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》

第四部分名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市博物馆的资金。

　　（二）其他收入：指鹰潭市博物馆收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市博物馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市博物馆，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市博物馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市博物馆用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

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