| 索 引 号: YT0013/2021-15999 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-22 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0013/2021-15999 |
| 发文机关: 市城市管理局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市园林绿化管理处2020年度部门决算
鹰潭市园林绿化管理处
2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市园林绿化管理处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市园林绿化管理处部门概况
一、部门主要职能
鹰潭市园林绿化管理处为鹰潭市城市管理局下属财政差额补助事业单位，受市城市管理局委托，研究拟定市区园林管理的规章制度，制定市区园林行业发展规划，制定市区园林绿化养护的技术标准、操作规程，并组织实施；负责市区城市园林的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区公园绿地的发展计划；负责市区主要公园、广场、公共绿地和主要内河带状公园的园林绿化工作；负责市区各类园林绿化作业公司的市场管理工作；负责城市古树名木的普查和保护工作；负责园林绿化的科研工作和市区园林绿化基础统计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个
本部门2020年年末实有人数140人，其中在职人员79人，退休人员61人。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 863.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,805.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.83 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,477.31 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.46 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,668.68 | 本年支出合计 | 58 | 2,618.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.72 | 年末结转和结余 | 60 | 66.80 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,685.40 | 总计 | 62 | 2,685.40 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,668.68 | 2,668.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,527.40 | 2,527.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 722.01 | 722.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 722.01 | 722.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,660.38 | 1,660.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,646.68 | 1,646.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,618.59 | 641.12 | 1,977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,477.31 | 499.83 | 1,977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 722.17 | 499.83 | 222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 722.17 | 499.83 | 222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.28 | 0.00 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 95.28 | 0.00 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,659.86 | 0.00 | 1,659.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,647.76 | 0.00 | 1,647.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 863.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,805.38 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,477.31 | 722.17 | 1,755.14 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,668.68 | 本年支出合计 | 59 | 2,618.59 | 863.45 | 1,755.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66.80 | 0.00 | 66.80 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.16 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 16.56 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 2,685.40 | 总计 | 64 | 2,685.40 | 863.45 | 1,821.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 863.45 | 641.12 | 222.34 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 722.17 | 499.83 | 222.34 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 722.17 | 499.83 | 222.34 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 722.17 | 499.83 | 222.34 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 499.10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 202.33 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 155.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 142.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 641.12 | 公用支出合计 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | ||
| 1.因公出国（境）费 | 2 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | ||
| （1）公务用车购置费 | 4 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | ||
| 3.公务接待费 | 6 | ||
| （1）国内接待费 | 7 | - | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16.56 | 1,805.38 | 1,755.14 | 0.00 | 1,755.14 | 66.80 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 16.56 | 1,805.38 | 1,755.14 | 0.00 | 1,755.14 | 66.80 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.37 | 145.00 | 95.28 | 0.00 | 95.28 | 65.09 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 15.37 | 145.00 | 95.28 | 0.00 | 95.28 | 65.09 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.19 | 1,660.38 | 1,659.86 | 0.00 | 1,659.86 | 1.72 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.11 | 13.70 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 1.72 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1.08 | 1,646.68 | 1,647.76 | 0.00 | 1,647.76 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 单位：台、量、套 | ||
| 编制单位：鹰潭市园林绿化管理处 | 2020年度 | 公开10表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2685.40万元，其中年初结转和结余16.72万元，较2019年增加402.51万元，增长17.63%；本年收入合计2668.68万元，较2019年增加473.76万元，增长21.58%，主要原因是：增加了信江新区的绿化管养相应的增加了财政拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2668.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2685.40万元，其中本年支出合计2618.59万元，较2019年增加402.51万元，增长17.63%，主要原因是：增加了信江新区的绿化管养相应的增加了支出；年末结转和结余66.80万元，较2019年增加50.08万元，增长299.65%，主要原因是：因园林公园绿地、设施维修项目指标在2020年12月底下拨，未能及时支付，只能结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出641.12万元，占24.48%；项目支出1977.47万元，占75.52%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为714.83万元，决算数为2618.59万元，完成年初预算的366.32%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为99.83万元，决算数为99.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算控制支出。
（二）城乡社区支出年初预算数为573.54万元，决算数为2477.30万元，完成年初预算的431.93%，主要原因是：绿化管养经费属于市级专项经费。
（三）住房保障支出年初预算数为41.46万元，决算数为41.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算控制支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.12万元，其中：
（一）工资福利支出499.10万元，较2019年减少26.78 万元，下降4.01%，主要原因是：有人员退休。
（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无拨款。
（三）对个人和家庭补助支出142.02万元，较2019年增加51.06万元，增长56.13 %，主要原因是：提高了奖励金的拨款标准。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无“三公”经费财政拨款，坚持过紧日子，支出无变化。年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
主要原因：坚持过紧日子，支出无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门属差额补助事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元，坚持过紧日子，支出无变化。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，坚持过紧日子，支出无变化。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目2个，共涉及资金222.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“编外人员基本支出”、“园林处工作专项经费”2个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出223.34万元。其中，对“编外人员基本支出”、“园林处工作专项经费”项目从评价情况来看，完成了园林绿化管理工作，为市民提供了一个优美、设施齐全的绿色环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体绩效：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为1145.78万元，执行数为1145.78万元，完成预算的100%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（79/122）×100%=64.75% | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费”总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 0 | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 重点支出安排率=（1977.48/1977.48）*100%=100% | 5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 预算完成率=（1145.78/1145.78）*100%=100% | 5 |
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 预算调整率=[（2685.40-1145.78）/1145.78]*100%=134.37% | 0 | ||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（0/85.62）×100%=0 | 5 | ||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 5 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 鹰潭市城市管理局财务管理试行办法、鹰潭市园林管理处财务制度 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 资金使用按相关制度、程序、用途等 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 按规定预决算信息公开 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 鹰潭市园林管理处财务制度 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 资产保存完好、按需配置、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 请固定资产利用率=（258.48/258.48）×100%=100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 城区绿化覆盖率：41.3%、城区绿地率：35.99%、3、人均公共绿地面积：14.6㎡/人；绿化管养都达到预定的管养标准。 | 8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 为市民提供了一个环境优美、设施齐全的城市绿地，市民游憩休闲、健身的绿色场所。 | 8.5 |
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 周边市民对绿地、公园环境满意度高 | 7 | ||
合计得分
| 93.5 | ||||
第四部分 名词解释
城乡社区支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保险基金支出、社会保障和变业支出：反映人员工资支出。
其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |