鹰潭市环境卫生管理处

2020年度部门决算

目    录

第一部分鹰潭市环境卫生管理处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市环境卫生管理处概况

一、部门主要职能

（受市城市管理局委托,研究拟定市区环境卫生管理的规章制度,制定市区环境卫生行业发展规划，制定市区环境卫生的标准和考核奖惩办法,并组织实施;负责市区城市环境卫生的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区环境卫生设沲的建设规划、审核验收工作:负责市区各类环境卫生作业公司的市场管理工作;负责对月湖区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区环境卫生作业发包工作的指导监督；负责月湖区老城区车行道宽12米以上（含12米）主次干道及信江新区建成区共440.21万平方米作业范围内（其中：月湖区231.21万平方米，信江新区209万平方米）清扫、保洁、洒水、冲洗以及生活垃圾一次、二次清运，垃圾箱、果壳箱的清洗等环卫作业任务；负责指导推进全市城区生活垃圾分类工作，并具体实施职责范围内主次干道垃圾分类工作；负责建成区生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的运行管理；负责对月湖区、贵溪市、余江区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区公厕的建设、管理及维护进行考核和监督检查工作；负责市生态静脉智园规划和市生活垃圾焚烧发电厂、固体废弃物处置及资源综合利用中心、餐厨垃圾处理厂等垃圾末端处置设施的建设、管理及运行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2020年年末实有人数 341人，其中在职人员151人，退休人员 190  人。

 第二部分 2020年度部门决算表

（当此表数据为空时，则无国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 10101.19万元，其中年初结转和结余1083.62万元，较2019年增加596.84万元，增长122%；本年收入合计9017.57万元，较2019年增加739.25万元，增长8.93%，主要原因是：因洗尘行动增加了作业时间、作业车辆、作业人员，相应增加环卫作业经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8292.86万元，占91.96%；其他收入724.71万元，占8.04 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10101.19万元，其中本年支出合计8189.6万元，较2019年增加599.45万元，增长7.9 %，主要原因是：洗尘行动增加了作业时间、作业车辆、作业人员，相应增加环卫作业经费；年末结转和结余1911.59万元，较2019年增加736.64万元，增长62.7 %，主要原因是：年底项目款未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出3518.85万元，占42.97%；项目支出4670.75万元，占57.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6612.55万元，决算数为6638.19万元，完成年初预算的100.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为6612.55万元，决算数为  6638.19万元，完成年初预算的100.39%.主要原因是：增加院里路延伸段的作业，环卫作业经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3518.85万元，其中：

（一）工资福利支出3518.19万元，较2019年增加1398.3  万元，增长65.97 %，主要原因是：临工工资由2019年商品和服务支出中的劳务费改为2020年工资福利支出的其他工资福利；政府奖励金由2019年对个人和家庭补助支出科目做入2020年的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.16万元，较2019年减少824.53万元，下降99.98%，主要原因是：临工工资由2019年商品和服务支出中的劳务费改为2020年工资福利支出的其他工资福利。

（三）对个人和家庭补助支出0.5万元，较2019年减少643.69万元，下降99.92%，主要原因是：政府奖励金由2019年对个人和家庭补助支出科目做入2020年的工资福利支出

(四)资本性支出 160 万元，较2019年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年无变化。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.84万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数无变化。原因是坚持过紧日子，支出无变化。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额206万元，政府采购货物支出206万元。授予中小企业合同金额 206万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫作业用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中金额50万以上项目1个，

共涉及资金2749.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环卫作业经费”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出2749.45万元.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

环卫作业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫作业经费项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为  2749.45万元，执行数2749.45万元 ，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

（六）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。