目    录

第一部分  江西省鹰潭八0七台概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江西省鹰潭八0七台概况

一、单位主要职能

江西省鹰潭八0七台负责贯彻落实党中央关于文化广播电视新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，履行职责。主要职责是：

干扰海外、境外敌对电台、抵御西化、分化、确保共产党的政权长治久安。实验广播、抵制敌台、转播市台和省台。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数11人，其中在职人员5人，离休人员 0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度单位决算表

 （详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 174.77万元，其中年初结转和结余78.16万元，较2019年增加59.95 万元，增长329.21 %；本年收入合计 96.61 万元，较2019年减少88.8万元，下降47.89%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计174.77万元，其中本年支出合计   135.05万元，较2019年增加20.4万元，增长17.79%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余39.72万元，较2019年减少38.44万元，下降49.18%，主要原因是：部分2019项目经费在2020支出。

本年支出的具体构成为：基本支出121.52万元，占89.98%；项目支出13.53万元，占10.02%；经营支出0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为83.78   万元，决算数为114.64万元，完成年初预算的73.08%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为63.43万元，决算数为86.73万元，完成年初预算的136.73 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.11万元，其中：

（一）工资福利支出87.01万元，较2019年增加10.66 万元，增长13.96%，主要原因是：调资、人员变动。

（二）商品和服务支出4.9万元，较2019年增加2.72万元，增长（下降）  %，主要原因是：2020年部门专项转公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出9.2万元，较2019年减少16.97万元，下降64.85%，主要原因是：2019年抚恤金20.05万元。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出4.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少0.08万元，降低1.63%，主要原因是：退休人员活动费预算纳入商品服务支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，0； 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位金额50万的项目0个，

（二）单位决算中整体支出自评结果。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市文化广电新闻出版局2020年度单位整体支出绩效评价综合得分90.4分，绩效等级为“ 优”。绩效报告的主要结论如下：达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给江西省鹰潭八0七台事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指江西省鹰潭八0七台收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指江西省鹰潭八0七台用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，江西省鹰潭八0七台事业单位，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指江西省鹰潭八0七台用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指江西省鹰潭八0七台事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

江西省鹰潭807台2020年决算公开表.XLS