目    录

第一部分  鹰潭市美术馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市美术馆概况

一、单位主要职能

 发展我市文化美术事业，承担我市美术作品创作和美术文献的展览、陈列、征集、收藏工作；教育推广及公共文化服务。

二、单位基本情况

市美术馆内设 5个科室，包括：办公室、社交部、策展部、典藏部、保障部。部分补助事业编制20人；实有人数38人，其中：在职人数15人，全部补助事业人员1人、部分补助事业人员14人；退休人员23人。

第二部分  2020年度单位决算表

（详见附件）  

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计438.52万元，其中年初结转和结余33.48万元，较2019年增加56.28万元，增长14.72%；本年收入合计405.04万元，较2019年增加105.87万元，增长35.39 %，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入257.09万元，占63.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入147.95万元，占36.53%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计438.52万元，其中本年支出合计   258.17万元，较2019年减少90.59万元，下降25.97%，主要原因是：本年项目经费结转下年；年末结转和结余180.35万元，较2019年增加146.87 万元，增长438.68%，主要原因是：本年项目经费结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出190.7万元，占73.87%；项目支出67.47万元，占26.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为142.17万元，决算数为225.22万元，完成年初预算的158.42%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为103.55万元，决算数为149.46万元，完成年初预算的144.34%，主要原因是：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15万元，决算数为50.96万元，完成年初预算的339.73%，主要原因是：差额拨款单位。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.07万元，决算数为11.95万元，完成年初预算的107.95%，主要原因是：人工资变动。

（四）住房保障支出年初预算数为12.56万元，决算数为12.85万元，完成年初预算的102.31%，主要原因是：人工资变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.75万元，其中：

（一）工资福利支出122.4万元，较2019年增加3.14万元，增长2.63 %，主要原因是：人工资变动。

（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

（三）对个人和家庭补助支出35.34万元，较2019年增加4.28万元，增长13.78%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.88万元，决算数为2.46万元，完成预算的31.22%，决算数较2019年减少0.43万元，下降14.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响取消因公出国事宜。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.88万元，决算数为  2.46万元，完成预算的63.40%，决算数较2019年减少0.43万元，下降14.88%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待39批，累计接待193人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：差额拨款事业单位，无公用经费。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，0； 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，其中，超过金额50万项目0个。

    （二）单位决算中整体支出绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市美术馆2020年度部门整体支出绩效评价综合得分92.1 分，绩效等级为“ 优”。绩效报告的主要结论如下：达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市美术馆事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指鹰潭市美术馆收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市美术馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市美术馆用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市美术馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市美术馆用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

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鹰潭市美术馆2020年决算公开表.XLS