| 索 引 号: YT0021/2021-16017 | 发文机关: 市文广新旅局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-22 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0021/2021-16017 |
| 发文机关: 市文广新旅局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-22 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市文物保护管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市文物保护管理局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
,
第一部分 鹰潭市文物保护管理局馆概况
一、单位主要职能
鹰潭市文物保护管理局，加挂鹰潭市大上清宫遗址保护管理中心、鹰潭市文物保护管理所两块牌子，是履行全市文物保护利用及大上清宫遗址保护管理职责的正科级事业单位，主要职责有：
（一）负责组织全市文物保护与抢救具体工作，协同有关部门查处文物犯罪案件；
（二）负责组织全市文物考古工作并组织实施文物保护单位的“四有”工作，组织开展文物保护宣传工作；
（三）负责所辖文物景点的日常开放管理工作，利用文物资源办好爱国爱鹰教育基地工作。
二、单位基本情况
鹰潭市文物保护管理局为鹰潭市文化广电新闻出版旅游局所属全额拨款、公益一类事业单位，机构规格正科级，有核定全额拨款事业编制9名，实有在编全额拨款事业人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,933.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 210.24 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,933.26 | 本年支出合计 | 58 | 218.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,862.75 | 年末结转和结余 | 60 | 3,577.51 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,796.02 | 总计 | 62 | 3,796.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,933.26 | 1,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,924.99 | 1,924.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1,924.99 | 1,924.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 85.99 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 218.51 | 49.26 | 169.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 210.24 | 40.99 | 169.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 210.24 | 40.99 | 169.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 186.64 | 40.99 | 145.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,933.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 210.24 | 210.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,933.26 | 本年支出合计 | 59 | 218.51 | 218.51 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,862.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,577.51 | 3,577.51 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,862.75 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 3,796.02 | 总计 | 64 | 3,796.02 | 3,796.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 218.51 | 49.26 | 169.25 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 210.24 | 40.99 | 169.25 | ||
20702 | 文物 | 210.24 | 40.99 | 169.25 | ||
2070204 | 文物保护 | 186.64 | 40.99 | 145.65 | ||
2070205 | 博物馆 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 42.96 | 302 | 商品和服务支出 | 6.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11.56 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 4.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 42.96 | 公用支出合计 | 6.30 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 8.63 | 0.99 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 8.63 | 0.99 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 0.99 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 15 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 77 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：鹰潭市文物保护管理局 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。本单位无国有资产占用情况 | ||
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计 3796.02 万元，其中年初结转和结余 1862.75万元，较2019年减少1436.94 万元，下降26.52 %；本年收入合计 1933.26万元，较2019年减少 70.2 万元，下降3.4 %，主要原因是：项目经费略有减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1933.26万元，占 51%；事业收入 00 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3796.02万元，其中本年支出合计218.51万元，较2019减少3205.97万元，下降93.62 %，主要原因是：2019年年末结转的大上清宫项目，2020年大上清宫项目还在进行中，未支付余下款项；年末结转和结余 3577.51万元，较2019年增加 1585.57万元，增长79.6 %，主要原因是：2019年年末结转的大上清宫项目，2020年大上清宫项目还在进行中，未支付余下款项。
本年支出的具体构成为：基本支出 49.26 万元，占 22.5 %；项目支出169.25万元，占77.5 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3934.41 万元，决算数为 218.51万元，完成年初预算的5.5%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数3925.2万元，决算数为210，24万元，完成年初预算的 5.40%，主要原因是：预算做了2019年年末结转的大上清宫项目，2020年大上清宫项目还在进行中，未支付余下款项。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.97万元，决算数为 3.15万元，完成年初预算的79.35 %，主要原因是:本单位停薪留职一人，人员经费减少。
（三）卫生健康支出年年初预算数为 2.39万元，决算数为 2.12万元，完成年初预算的88.7%，主要原因是：本单位停薪留职一人，人员经费减少。
（四）住房保障支出年年初预算数为2.85万元，决算数为 2.64万元，完成年初预算的 92.63 %，主要原因是：本单位停薪留职一人，人员经费减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出49.26万元，其中：
（一）工资福利支出 42，96万元，较2019年减少5.64 万元，下降 11.6%，主要原因是：本单位停薪留职一人，人员经费减少。
（二）商品和服务支出6.3 万元，较2019年下降 35.74万元，下降 85.01 %，主要原因是：2020年大上清宫项目还在进行中，未支付余下款项，相关支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降 0 %。
（四）资本性支出 0万元，较2019年减少 3333.83万元，下降 100 %，主要原因是：2020年大上清宫项目还在进行中，未支付余下款项。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.63万元，决算数为 0.99元，完成预算的 11.5 %，决算数较2019年减少0.18万元，下降15.38%，其中：公务招待费减少0.18万元，原因是本单位厉行节约,过紧日子。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位未有因公出国（境）预算及支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8.63 万元，决算数为0.99 万元，完成预算的11.5 %，决算数较2019年减少0，18万元，下降15.38 %，主要原因是本单位厉行节约，过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待15批，累计接待 77人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未有公车。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。本单位无国有资产占用情况
九、预算绩效情况说明
鹰潭市文物保护管理局整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5/9*100%=55.5% | 5 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 0.99-1.77/2.51*100%=-0.44.06 | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无重点项目支出 | 5 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 218.51/39347.41*100%=5.5% |
0 |
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 大项上清宫目为上级补助项目6678万元经费，不列入年初预算 | 5 | ||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6.3/6.3*100%=100% | 5 | ||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 大项上清宫根据市政府文件移文物局已交龙虎山，已严格按照政府采购相关文件执行采购 |
5 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市文化广电新闻出版旅游局财务管理制度》 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 《鹰潭市文化广电新闻出版旅游局财务管理制度》《鹰潭市文化广电新闻出版旅游局收入支出管理制度》进一步规范收支核算，加强财务管理, | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 严格按照财政局要求已公开2020年度部门预算、决算信息 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 《鹰潭市文物局固定资产管理制度》《行政事业单位收入管理制度》《鹰潭市文物局合同管理制度》 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 《鹰潭市文物局固定资产管理制度》 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 8.98/8.98*100%=100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 1. 推进遗址保护建设工作，推进工程建设，完成了两控范围划定，组织陈展设计方案专家评审会，推动遗址保护立法工作。 2. 积极开展文物宣传利用工作，印刷《鹰潭市革命文物名录》；策划了鹰潭革命文物线上展；举办鹰潭市不可移动文物展走进社区等活动。 3. 做好上清镇渐浦村两座被盗古墓葬的相关考古勘查和回填工作。 4. 积极开展我市基础文保项目修缮工程，组织了“仙水岩崖墓群——保家峰崖墓区保护与环境整治工程”竣工验收工作，落实了文物异地保护工程专家意见评审。 协助全市博物馆开展业务工作。 |
8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 |
5 | |||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 关于2020年度全市平安建设（综治工作）考核情况的通报 |
5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 关于2020年度全市公共机构节能工作考核情况的通报 |
5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 预算无50万及以上项目 |
5 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 1.深入推进了遗址保护建设工作，完成了遗址钢结构搭建，两控范围划定，组织了陈展设计方案专家评审会，编写了《鹰潭市大上清宫遗址保护管理规定（初稿）》。 2.积极开展了文物宣传利用工作，印刷了《鹰潭市革命文物名录》500册；策划了鹰潭革命文物线上展；成功举办了鹰潭市不可移动文物展走进社区等活动。 5.指导开展的各级博物馆展览接待市民游客6000余人。 | 10 |
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 社会公众满意度：95& |
7 | ||
合计得分
| 95 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文物保护管理局的资金。
（二）其他收入：指鹰潭市文物保护管理局收到的上级补助收入和利息收入。
（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市文物保护管理局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后鹰潭市文物保护管理局，用于基本养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出：指鹰潭市文物保护管理局用于基本医疗保险缴费支出。
（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文物保护管理局用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。
三、“ 三公” 经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四、机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。
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