目    录

第一部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门主要职能

市文化市场综合行政执法支队在市文化广电新闻出版旅游局的领导和管理下，以市文化广电新闻出版旅游局的名义，统一行使本级和月湖区，鹰潭高新技术开发区，龙虎山风景名胜区，信江新区辖区内的文化市场的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。主要职责是：依法管理文化和旅游市场，促进文旅事业发展。统一行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，承担大案要案督办、重大案件查处和组织协调职能，依法指导、监督各区（市）加强文化和旅游市场管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市文化市场综合行政执法支队（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数 27 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

10张表格（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 414.06万元，其中年初结转和结余 4.04 万元，较2019年减少22.43万元，下降85%；本年收入合计410.02万元，较2019年增加144.23万元，增长54 %，主要原因是：单位合并，人员编制数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 388.02 万元，占 94.6 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 22 万元，占 5.4 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 414.06万元，其中本年支出合计398.86万元，较2019年增加110.64万元，增长38.4 %，主要原因是：单位合并，人员编制数量增加；年末结转和结余  15.20 万元，较2019年增加11.06万元，增长276 %，主要原因是：单位合并，人员编制数量增加，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 347.12万元，占 87 %；项目支出 51.74万元，占 13%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为310.58   万元，决算数为388.02万元，完成年初预算的 125 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为  万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  244.7 万元，决算数为324.58 万元，完成年初预算的 133 %，主要原因是：机构改革人员经费增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 27.34万元，决算数为25.87万元，完成年初预算的 94.6 %，主要原因是：人员变动。

（五）卫生健康支出年初预算数为19万元，决算数为 18.15 万元，完成年初预算的 95.5 %，主要原因是：人员变动。

（六）住房保障支出年初预算数为19.54 万元，决算数为19.42万元，完成年初预算的 99.4%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 309.55  万元，较2019年增加83.5 万元，增长36.9 %，主要原因是：机构改革人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出 37.33 万元，较2019年增加9万元，增长31.8%，主要原因是：机构改革人员编制数量增加。

（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2019年减少5.42  万元，下降100 %，主要原因是：退休人员的奖励未纳入。

（四）资本性支出0.24 万元，较2019年增加0.24万元，增长100 %，主要原因是：发生了政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.92 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的26.3 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.96  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.92万元，决算数为1.03万元，完成预算的26.3 %，决算数较2019年减少0.01 万元，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 9 批，累计接待 80 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 37.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加9.24 万元，增长32.6 %，主要原因是：人员编制数量增加

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

组织对“扫黄打非专项经费项目”、“工作经费和能力建设经费项目”等  2个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 6 万元。其中，对“扫黄打非专项经费项目”、“工作经费和能力建设经费项目”等项目从评价情况来看，依据《江西省“扫黄打非”工作目标考评实施细则》，开展“扫黄打非”系列行动，核查办理“扫黄打非”案件，对执法人员开展工作培训，确保我市文化市场健康、有序发展。 

   （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

整体支出绩效自评综述：鹰潭市文化市场综合行政执法支队2020年度部门整体支出绩效评价综合得分91.8 分，绩效等级为“ 优”。绩效报告的主要结论如下：达到预期效果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化市场综合执法支队机关事业单位的资金。

　　（二）其他收入：无。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文化市场综合执法支队，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

附件：2020年决算公开10张表格.XLS