| 索 引 号: YT0006/2021-15901 | 发文机关: 市科技局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0006/2021-15901 |
| 发文机关: 市科技局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市蛇伤防治研究所部门2020年度部门决算
目录
第一部分 鹰潭市蛇伤防治研究所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分鹰潭市蛇伤防治研究所部门概况
一、部门主要职能
承担国家、省、市级科研重点攻关、星火或推广项目。普及蛇伤防治知识、建立蛇伤防治网络、降低蛇伤死残率。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个1，包括：鹰潭市蛇伤防治研究所。
本部门2020年年末实有人数 7人，其中在职人员 7人，离休人员 0人，退休人员3人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。
第二部分2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年度 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 89.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 9.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 77.83 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 98.50 | 本年支出合计 | 58 | 98.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.70 | 年末结转和结余 | 60 | 10.77 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 109.20 | 总计 | 62 | 109.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
见附件：
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 98.50 | 89.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 80.62 | 71.62 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 80.62 | 71.62 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060401 | 机构运行 | 66.65 | 66.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 13.97 | 4.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060401 | 机构运行 | 72.86 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算 | 1 | 89.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十四、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 89.50 | 本年支出合计 | 59 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算 | 29 | 10.69 | 61 | |||||
二、政府性基金预算 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 100.19 | 总计 | 64 | 100.19 | 100.19 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 77.83 | 77.83 | 0.00 | ||
2060401 | 机构运行 | 72.86 | 72.86 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 68.81 | 302 | 商品和服务支出 | 7.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.96 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.36 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.32 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.77 | 30205 | 水费 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.40 | 30206 | 电费 | 0.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.33 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 30208 | 取暖费 | 0.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.34 | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.24 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 22.01 | 30229 | 福利费 | 0.83 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 90.83 | 公用支出合计 | 7.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | ||
1.因公出国（境）费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | ||
（1）公务用车购置费 | 4 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | ||
3.公务接待费 | 6 | ||
（1）国内接待费 | 7 | - | |
其中：外事接待费 | 8 | - | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 2020年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 编制单位：鹰潭市蛇伤研究所 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市蛇伤防治研究所 | 2020年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 109.20万元，其中年初结转和结余10.70万元，较2019年增加31.60万元，下降 40.72%；本年收入合计98.5万元，较2019年增加20.9万元，增长26.93 %，主要原因是：增加了人员工资福利支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.50万元，占90.87%；上级补助收入9 万元，占 9.13%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 98.43万元，其中本年支出合计98.43万元，较2019年增加6.53 万元，增长7.11 %，主要原因是：增加人员经费；年末结转和结余10.77万元，较2019年增加0.07万元，增长0.65 %，主要原因是：增加人员经费。
本年支出的具体构成为：基本支出 98.43万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 71.66万元，决算数为 98.43万元，完成年初预算的 137.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 71.66 万元，决算数为98.43万元，完成年初预算的 137.35%，主要原因是：增加人员经费。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.43万元，其中：
（一）工资福利支出 68.81万元，较2019年增加1.45万元，增长2.15 %，主要原因是：增加了人员工资福利支出。
（二）商品和服务支出7.6万元，较2019年增加1.25万元，增长19.67 %，主要原因是：增加了工会经费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出 22.02万元，较2019年增加8.83 万元，增长66.94 %，主要原因是：增加了人员对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是无支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）万0元，增长（下降）0%，主要原因是无安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排。全年国内公务接待 0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无安排。
（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出98.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加26.77万元，增长37.35%，主要原因是：办公经费、人员福利增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本年度单位无车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目 0个，
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，项目支出共涉及资金98.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金98.43万元。
组织对一般公共预算支出等 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98.43万元。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出98.43万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金98.43万元,绩效自评结果。
整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金98.43万元。
整体绩效自评综述：一、整体绩效评价工作情况
1、 评价原则：此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
2、评价依据：按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求
二、绩效评价结论和分析
1、评价结论
根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对鹰潭市蛇伤防治研究所2020年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为89分，绩效等级为“良”。 （综合评分表详情见附件）
一级指标得分情况表
评价项目 | 投入指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效果指标 | 合计 |
权重 | 15% | 40% | 28% | 17% | 100% |
分值 | 15 | 35 | 22 | 17 | 89 |
得分率 | 100% | 87.5% | 78.57% | 94.11% | 92% |
（二）绩效分析
1. 投入指标
投入指标由1个二级指标和3个三级指标构成,部门预算配置15分，实际得分为15分。各指标业绩值和绩效分值如下表。
二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 |
部门预算配置 | 财政供养人员控制率 | 5 | 5 |
“三公”经费变动率 | 5 | 5 | |
重点项目支出安排率 | 5 | 5 | |
小计 | 15 | 15 |
（1）满分指标：部门预算配置指标。（2）扣分指标：无
2. 过程指标
过程指标由3个二级指标和11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分为35分。各指标业绩值和绩效分值如下表。
二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 | |
部门会计核算管理 | 预算完成率 | 4 | 3 | |
预算调整率 | 4 | 3 | ||
支付进度率 | 4 | 4 | ||
公用经费控制率 | 4 | 4 | ||
政府采购执行率 | 4 | 4 | ||
部门预算 管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | |
资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
预决算信息公开性 | 3 | 3 | ||
部门资 产管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | |
资产管理安全性 | 4 | 3 | ||
固定资产利用率 | 3 | 2 | ||
小计 | 40 | 35 |
（1）满分指标： （2）扣分指标：预算完成率、预算调整率、资产管理安全性、固定资产利用率
3. 产出指标
产出指标由1个二级指标和5三级指标构成，权重分值为28分，实际得分为24分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。
二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 |
职责履行 | 年度重点工作任务 | 8 | 5 |
党建工作 | 5 | 3 | |
社会综合治理 | 5 | 5 | |
公共机构节能 | 5 | 5 | |
财政预算绩效管理 | 5 | 4 | |
小计 | 28 | 22 |
（1）满分指标：年度重点工作任务、社会综合治理、公共机构节能。
（2）扣分指标：党建工作、财政预算绩效管理。
4. 效果指标
效果指标由1个二级指标和3三级指标构成，权重分为17分，实际得分为17分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。
二级指标 | 三级指标 | 绩效分值 | 实际得分 |
履职效果 | 部门整体效益 | 8 | 8 |
市领导评价满意度 | 5 | 5 | |
社会公众满意度 | 4 | 4 | |
小计 | 17 | 17 |
（1）满分指标：部门整体效益、市领导评价满意度、社会公众满意度。（2）扣分指标：无
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述外的收入。
3、一般公共服务：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。
5、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
9、机关运行经费：事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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