| 索 引 号: YT0032/2021-15953 | 发文机关: 市乡村振兴局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0032/2021-15953 |
| 发文机关: 市乡村振兴局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市扶贫办公室2020年度部门决算
鹰潭市扶贫办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 扶贫办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 扶贫办部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家及省委省政府、市委市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，拟定全市扶贫开发、老区建设和移民工作的政策并组织实施，负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。
（二）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。
（三）负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。
（四）参与制定全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全市扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作；会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。
（五）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。
（六）指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
（七）协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。
（八）承担对区（市）党委和政府扶贫开发工作进行调度、指导、检查以及对定点帮扶工作进行考核等日常工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入市扶贫办2020年决算的单位共 1个，包括：鹰潭市扶贫办本级。本部门2020年年末实有人数 23人，其中在职人员 22人，离休人员 0人，退休人员 1人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 491.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 386.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 491.61 | 本年支出合计 | 58 | 491.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.87 | 年末结转和结余 | 60 | 4.64 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 496.49 | 总计 | 62 | 496.49 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 491.61 | 491.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 381.88 | 381.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 381.88 | 381.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 173.93 | 173.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 207.95 | 207.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 491.84 | 259.59 | 232.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.47 | 24.97 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.47 | 24.97 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 386.76 | 201.36 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 386.76 | 201.36 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 173.93 | 173.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 212.83 | 27.43 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 491.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 386.76 | 386.76 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 491.61 | 本年支出合计 | 59 | 491.84 | 491.84 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.87 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 496.49 | 总计 | 64 | 496.49 | 496.49 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 491.84 | 259.59 | 232.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | ||
20105 | 统计信息事务 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.47 | 24.97 | 1.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.47 | 24.97 | 1.50 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 386.76 | 201.36 | 185.40 | ||
21305 | 扶贫 | 386.76 | 201.36 | 185.40 | ||
2130501 | 行政运行 | 173.93 | 173.93 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 212.83 | 27.43 | 185.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 225.66 | 302 | 商品和服务支出 | 33.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 86.19 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 62.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 5.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.03 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.95 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 225.66 | 公用支出合计 | 33.93 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.50 | 0.20 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 4.50 | 0.20 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 0.20 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 1 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 14 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
单位：台、量、套 | ||
编制单位：鹰潭市扶贫办公室 | 2020年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 496.49万元，其中年初结转和结余4.87万元，较2019年减少25.36万元，下降83.89 %；本年收入合计 491.61万元，较2019年减少51.47万元，下降9.48 %，主要原因是：一是2029年的结转结余在本年支出，二是落实过紧日子要求，减少了收入安排。
本年收入491.61万元的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入491.61万元，占财政收入的100%；政府基金预算财政拨款收入0万元，占财政收入的0% ，事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计496.49万元，其中本年支出合计491.84万元，较2019年减少76.82万元，下降13.40%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少了支出安排；年末结转和结余 4.64万元，较2019年减少0.23万元，减少4.72%，主要原因是：2020年加大了支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 259.59万元，占 52.78%；项目支出232。26万元，占47.22%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 338.70万元，决算数为491.84万元，完成年初预算的145.21%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 45.36万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：当年扶贫工作量增加，财政年中追加专项普查活动经费预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.97万元，决算数为26.47万元，完成年初预算的106.01%；主要原因是当年扶贫工作量增加，财政年中追加部分预算。
（三）农林水支出年初预算数为280.47万元，决算数为386.76万元，完成年初预算的137.90%；主要原因是当年扶贫工作量增加，财政年中追加部分预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为 15.40万元，决算数为 15.40万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数17.86万元。决算数为 17.86万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.59万元，其中：
（一）工资福利支出225.66万元，较2019年236.05万元，减少10.39万元，下降4.40%。主要原因是人员调动所致。
（二）商品和服务支出33.93万元，较2019年236.37万元，减少202.44万元，下降85.65%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出，本年商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年81.08万元，减少81.08万元，下降100%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出，本年对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年14.94万元，减少14.94万元，下降100%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出，本年资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.20万元，完成预算的4.44%，决算数较2019年减少0.32万元，下降61.54 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增减0 万元，增降 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要原因是无此项业务发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为 0.20万元，完成预算的4.44%，决算数较2019年减少0.32万元，下降61.54 %。主要原因是2020年公务接待人数比上年减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：比预算编制的接待人数减少。全年国内公务接待 1批，累计接待14人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要原因是2020年公务接待人数比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0%决算数较2019年减少0万元，下降0%；，主要原因是本部门本年未发生公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出33.93万元，较上年决算数减少217.38万元，降低86.50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，本年商品和服务支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0.84万元，其中：政府采购货物支出 0.84万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.84万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门2020年无公务用车。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
本部门2020年度无政府性基金预算收支情况
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中整体支出绩效自评结果：
整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 鹰潭市扶贫办2020年度部门整体支出绩效评价综合得分 98 分，绩效等级为“优”。项目全年预算数为338.70万元，执行数为491.84万元，完成预算的145.21%。绩效报告的主要结论如下：
主要产出和效果：
全市省市级贫困村已全部退出，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，“两不愁三保障”全面解决，消除了绝对贫困，贫困户获得感幸福感显著增强，如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务。
1.全力打好应对疫情灾情“阻击战”。制定了《关于有效应对新冠肺炎疫情坚决打赢脱贫攻坚战的二十一条措施》，从全力抓好保障扶贫、产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、防贫保险等六个方面，及时做好预警、及时入户摸排、及时开展监测、及时组织帮扶、及时上报灾情、及时宣传报道，确保脱贫户不因灾返贫、边缘户不因灾致贫。
2.全力打好全面完成脱贫任务“歼灭战”。紧扣“两不愁三保障”脱贫标准，一是筑牢义务教育保障。二是筑牢基本医疗保障。三是筑牢住房安全保障。四是筑牢饮水安全保障。
3.全力打好聚力攻克重点堡垒“强攻战”。制定了《关于加快“产业扶贫+就业扶贫+消费扶贫”联动发展的实施意见》，加快“产业扶贫+就业扶贫+消费扶贫”联动发展。一是做实产业扶贫。培育经营主体。充分发挥新型农业经营主体带贫益贫能力，建立贫困人口长效稳固的脱贫机制。二是做稳就业扶贫。加大扶贫车间管理、扶贫专岗开发、就业政策扶持等方面的力度。三是做优消费扶贫。
发现的问题：一是预算管理方面：预算编制及执行不太规范，资金使用中有随意的现象。二是财务管理方面：公用经费使用中控制率偏高，资产管理还需进一步加强。
下一步改进措施：一是认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强资产的盘点和清查，强化内部制约机制，管好用好资金。二是加强预算的编制和执行，细化预算的支出，使资金的使用更加规范合理。
（综合评分表详情见附件）
附件2 | 盖章： | |||||||
市扶贫办部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | |||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 22÷22×100%=100% | 5 | |||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | （0.2－0.52）÷0.52×100%=--61.54% | 5 | |||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无重点项目金额50万以上的 | 5 | |||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（5分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 491.84÷338.70×100%=145.21% | 5 | |||
预算调整率（5分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得5分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 无 | 5 | |||||
公用经费控制率（5分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 33.93÷（33.04+80）×100%=30.02% | 5 | |||||
政府采购执行率（5）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得5分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。 | 0.84÷0.84×100%=100% | 5 | |||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 | 3 | ||||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，制定了有关专项资金管理办法。； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | |||||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 按规定内容公开预决算信息， 按规定时限公开预决算信息， 基础数据信息和会计信息资料真实， 基础数据信息和会计信息资料完整，
| 3 | |||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 制定了资产管理制度， 认真执行资产管理制度。 | 2 | ||||
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 资产保存完整； 资产账务管理合规，帐实相符；
| 3 | |||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1324.15÷1324.15×100%=100% | 3 | |||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 全面完成了政府下达的全年工作任务 | 8 | |||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 完成了党建工作任务 | 5 | |||||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 按照政府考核标准社会综合治理被评为先进·1 | 5 | |||||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 按照政府考核标准公共机构节能被评为先进 | 5 | |||||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 年初设定了预算绩效目标、做到项目事中监控、进行了项目绩效自评价； | 5 | |||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（10分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 全面完成了政府下达的全年工作任务 | 10 | |||
社会公众满意度（7分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计7分；85%（含）-95%，计5分；75%（含）-85%，计3分；低于75%计0分。 | 社会公众满意度良好 | 7 | |||||
合计得分
| 98 | |||||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | ||||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | ||||||||
第四部分 名词解释
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农林水支出（类）扶贫（款）是指扶贫部门用于农村扶贫开发等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）是指扶贫部门用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。
相关信息： |
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