| 索 引 号: YT0011/2021-15966 | 发文机关: | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0011/2021-15966 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市人社局机关2020年度部门决算
鹰潭市人力资源和社会保障局机关2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。
（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作，拟订贯彻留学人员来鹰（回国）工作或定居政策。
二、部门基本情况
市人社局本级共有预算单位7个，包括局机关本级和3个直属参照公务员管理、3个全额补助事业。编制人数69个，其中：行政编制30个、工勤人员编制7个、参照公务员管理的事业编制16 个、全部补助事业编制15个、自收自支事业编制 1个；实有人数113人，其中：在职人数65人，包括行政人员31人，工勤人员5人、参照公务员管理事业人员13人、全部补助事业人员15人、自收自支事业人员1人；聘用人员6人；退休人员42人。
第二部分 2020年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1997.78万元，其中年初结转和结余282.21万元，较2019年增加了18.64万元，基本持平；本年收入合计1715.58万元，较2019年增加78.02万元，增加4.76 %，主要原因是：正常人员晋级调资支出增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1622.1万元，占81.2%；其他收入93.47万元，占18.8%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1997.78万元，其中本年支出合计1817.75万元，较2019年增加120.81万元，增加7.12 %；年末结转和结余180.03万元，较2019年减少102.18万元，减少36.2%，主要原因是：加快项目支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1469.27万元，占80.83%；项目支出348.48万元，占19.17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1193.41万元，决算数为1817.75万元，完成年初预算的152.32%。其中：
（一） 一般公共服务支出年初预算数为6万元，决算数为 9万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为1060.73万元，决算数为1630.67万元，完成年初预算的153.73 %，主要原因是：年初预算数和一般公共预算调整数差别较大的原因是年初预算时未编制政府性奖励金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.65万元，其中：
（一）工资福利支出1920.87万元，较2018年减少140.75万元，减少10.81%，主要原因是：机构改革部分业务科室职能、人员划出。
（二）商品和服务支出109.5万元，较2018年减少175.03万元，减少61.51%，主要原因是：机构部分业务科室职能、人员划出及疫情期间节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出71.07万元，较2019年增加65.84万元，主要原因是：2019年将退休人员支出编入了对个人和家庭补助支出。
（四）其他资本性支出2.06万元，较2019年减少了12.86万元，减少86.19 %，主要原因是：减少了办公设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.2万元，决算数为2.07万元，完成预算的20.29%，决算数较2019年减少0.36万元，减少14.81%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.2万元，决算数为2.07万元，完成预算的20.29 %，决算数较2018年减少0.36万元，下降14.81 %。主要原因是：严格按照八项规定公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出152.89万元，较2019年减少131.64万元，减少46.27%。主要原因：机构部分业务科室职能、人员划出及疫情期间节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出年初预算数为30万元，决算数为8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。决算数较2019年减少6.67万元，主要原因是疫情期间节约开支。
国有资产占用情况说明
2020年我局无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对超过50万预算安排的项目进行自评，我局2020年没有超过50万的重点项目。
（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评综述：人社局2020年度部门整体支出绩效评价综合得分87分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处为部门会计核算管理、三公经费变动率、部门资产管理、职责履职等方面较为规范。不足之处为部门配置方面预算调整率和重点项目安排支出方面不足。
附件3 | 盖章： | ||||||
人社局部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 | ||
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 65/69*100%=94.2%。 | 5 | ||
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | （2.07-2.43）/2.43*100%=-14.81% | 5 | ||||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无超过50万重点项目。 | 0 | ||||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（4分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 1997.78/1193.41*100%=167.4% | 4 | ||
预算调整率（4分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | （1997.78-1193.41）1193.*100%=67.4%。 | 0 | ||||
支付进度率（4分） | 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。 | 1997.78/1997.78*100%=100% | 4 | ||||
公用经费控制率（4分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 154.95/97.69 | 0 | ||||
政府采购执行率（4）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完止。 | 8.25/8.25=100&
| 4 | ||||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 1.制定了机关财务管理办法和财务报销制度2.财务报销制度遵循财政局的差旅费，会议费管理办法，未与财政局的差旅费，会议费管理办法相违背3.一切费用报销严格按照财务管理制度执行 | 3 | |||
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 1.支出严格按照国家相关财经法规和财务管理规定，就业专项资金严格按照《江西省就业补助资金管理暂行办法》2、资金的拨付严格按照预算执行，单位打报告，财政局审批，存在完整的审批手续和流程3、项目支出经过发改委认证评估4、支出严格按照预算批复的用途使用，无挤占，挪用行为5、资金使用严格按照预算批复的用途使用，做到应拨尽拨。 | 4 | ||||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 如有，请填写文件名称、文号及简要说明 | 3 | ||||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 1、预决算信息按照规定内容公开，不存在少公开或多公开预决算信息2、预决算信息按照规定时限公开，不存在延迟公开的行为3、预决算数据信息和会计信息真实完整正确，通过财政和省劳动就业局的审核 | 3 | |||
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 1、资产管理制度严格按照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》2、资产的采购、使用、处置按相关资产管理制度执行。 | 4 | ||||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 | 3 | ||||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。 | 全年，12333咨询服务中心受理共有效咨询投诉共计190234人次，同比上年度提升20.07%，人工接打电话71404人次，同比上年度提升80.15%。开展了以“智慧人社 智慧服务”为主题的第8届12333全国统一咨询日现场宣传活动，发放4000余份宣传资料，服务3千多名群众。
| 8 | ||
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 相应文件号或佐证材料 | 5 | ||||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 鹰政法字【2020】48号 | 5 | ||||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 鹰机管字【2020】36号 | 5 | ||||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 年初设定绩效目标全部完成 | 5 | ||||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（8分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 通过系统发放3.245亿元资金，发放56.26万人次。
| 8 | ||
市领导评价满意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。 | 年初绩效目标全部完成，通过市委市政府相应考核。 | 5 | ||||
社会公众满意度（4分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 社会满意度指标=48/50*100%=96% | 4 | ||||
合计得分
| 87 | ||||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||||
第四部分 名词解释
人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。
劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。
社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
机关运行经费支出与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。
三公经费的统计口径包括：公务接待费用、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。
鹰潭市人社局机关2020年决算公开十张表.xls
相关信息： |
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