目    录

第一部分  鹰潭市人力资源培训中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市人力资源培训中心概况

一、部门主要职能：培养高级技术人才，提高社会职业素质。

技术工人培训相关技能培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市人力资源培训中心。本部门2020年年末编制人数7人，实有人数7人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计132.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少3.05万元，减少100%；本年收入合计132.55万元，较2019年减少24.64万元，减少15.68 %，主要原因是：由于疫情，减少了开展各种技能培训班，导致本年度上级补助收入减少。2020本年收入的具体构成为：财政拨款收入87万元，占65.64%；上级补助收入45.55万元，占34.36%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计132.55万元，其中本年支出合计131.98万元，较2019年减少28.26万元，下降17.64%，主要原因是：由于疫情，减少了开展各种技能培训班，导致本年度培训费用支出减少；年末结转和结余0.57万元，较2019年增加0.57万元，增长100 %，主要原因是：人员经费指标有结余，结转到下年度财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出86.43万元，占65.49%；项目支出45.55万元，占34.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为91.79万元，决算数为131.98万元，完成年初预算的143.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为81.56万元，决算数为121.48万元，完成年初预算的148.95%，主要原因市：增加了政府特殊津贴支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.98万元，其中：

（一）工资福利支出65.91万元，较2019年减少21.07万元，下降24.22%。

（二）商品和服务支出4.92万元，较2019年减少38.64 万元，下降88.7%，主要原因是疫情，减少了开展各种技能培训班，导致本年度培训费用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出15.6万元，较2019年减少14.1万元，下降47.47 %，主要原因是：由于疫情，减少了开展各种技能培训班。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.1万元，决算数5.1万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少了0.09万元，降低15%其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为  5.1万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.09万元，下降15%，主要原因是：严格按照八项规定公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。

第四部分  名词解释

机关运行经费支出与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

三公经费的统计口径包括：公务接待费用、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

2020年鹰潭市人力资源培训中心决算公开表.xls