| 索 引 号: YT0011/2021-15970 | 发文机关: | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0011/2021-15970 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市技工学校2020年度部门决算
鹰潭市技工学校
2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市技工学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市技工学校概况
一、部门主要职能
（一）贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，学校秉承“明德、精业、砺志、笃行”的校训，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，做到教书育人、管理育人、服务育人。
（二）围绕“品德为先、技能为本、市场导向、追求卓越”的办学理念，坚持学制教育、技能培训并举，全力培养技能型人才。
（三）统筹建设“一校两中心两基地”（技工学校、技能评价中心、职业培训中心、公共实训基地和技能竞赛（集训）基地）探索校企共建、产教融合、工学一体办学新模式。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数44人，其中：行政编制0人，事业编制44人；年末实有人数55人，其中：在职人数51人，包括全部补助事业人员44人，聘用人员7人；退休人员4人；年末学生人数911人。
第二部分 2020年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1541.41万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2019年增加1541.41万元；本年收入合计1541.41万元，较2019年增加1541.41万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无决算数据。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1495.98万元，占97.05%；上级补助收入30万元，占1.95%；其他收入15.43万元，占1.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计487.64万元，其中本年支出合计 487.64万元，较2019年增加487.64万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无决算数据；年末结转和结余1053.78万元，较2019年增加1053.78 万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无决算数据。
本年支出的具体构成为：基本支出244.82万元，占50.21%；项目支出242.82万元，占49.79%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为448.70万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为448.70万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无预决算数据。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.88万元，其中：
（一）工资福利支出205.88万元，较2019年增加205.88万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无决算数据。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为5.15万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无预决算数据。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为5.15万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无预决算数据。国内公务接待25批次，接待人数400人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是：我校为2020年新组建单位，上年无预决算数据。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1181.54万元，其中：政府采购货物支出1181.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1110.98万元，占政府采购支出总额的94.03%，其中：授予小微企业合同金额70.56万元，占政府采购支出总额的5.97%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校为2020年新组建单位，无2020年度预算数据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体支出绩效自评综述：我校2020年度部门整体支出绩效评价综合得分77分。绩效报告的主要结论如下：可取之处为部门会计核算管理、部门资产管理、职责履职等方面较为规范。主要扣分项目原因在于我校为2020年度重新组建单位，无2020年度预算数据，部门预算配置方面有待改进。
鹰潭市技工学校部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入（15分） | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率（5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 | 51/44*100%=115.9% | 0 |
“三公”经费变动率（5分） | “三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 | 0 | 5 | ||
重点项目支出安排率（5分） | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 | 无超过50万重点项目 | 0 | ||
过 程（40)分 | 部门会计核算管理（20分） | 预算完成率（4分） | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 | 我单位为2020年新组建单位，无2020年度预算数据 | 0 |
预算调整率（4分） | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 我单位为2020年新组建单位，无2020年度预算数据 | 0 | ||
支付进度率（4分） | 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。 | 487.64/487.64*100%=100% | 4 | ||
公用经费控制率（4分） | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 100% | 4 | ||
政府采购执行率（4）分 | 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完止。 | 100% | 4 | ||
部门预算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 1.制定了财务管理办法和财务报销制度2.财务报销制度遵循财政局的差旅费，会议费管理办法，未与财政局的差旅费，会议费管理办法相违背3.一切费用报销严格按照财务管理制度执行 | 3 | |
资金使用合规性（4分） | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 1.支出严格按照国家相关财经法规和财务管理规定2、资金的拨付严格按照预算执行，单位打报告，财政局审批，存在完整的审批手续和流程3、项目支出经过单位认证评估4、支出严格按照预算批复的用途使用，无挤占，挪用行为5、资金使用严格按照预算批复的用途使用，做到应拨尽拨。 | 4 | ||
预决算信息公开性（3分） | ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 已按规定在鹰潭市人力资源和社会保障网站已公开 | 3 | ||
部门资产管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 1、资产管理制度严格按照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》2、资产的采购、使用、处置按相关资产管理制度执行。 | 3 | |
资产管理安全性(4分） | ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符 | 4 | ||
固定资产利用率（3分） | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 3 | ||
产 出（28）分 | 职责履行（28分） | 年度重点工作任务（8分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%×4。 单位应根据实际部门职责，细化、量化成相应的个性化指标。 | 100% | 8 |
党建工作（5分） | 根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。 | 优秀 | 5 | ||
社会综合治理（5分） | 按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。 | 先进 | 5 | ||
公共机构节能（5分） | 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 | 先进 | 5 | ||
财政预算绩效管理（5分） | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。 | 我单位为2020年新组建单位，无2020年度预算数据 | 0 | ||
效 果（17）分 | 履职效果(17分） | 部门整体效益（8分） | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 2020年绩效考核合格 | 8 |
市领导评价满意度（5分） | 按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。 | 市领导多次调研教育工作，批示教育工作 | 5 | ||
社会公众满意度（4分） | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 社会公众满意：96 | 4 | ||
合计得分
| 77 | ||||
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 | |||||
第四部分 名词解释
教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
鹰潭市技工学校2020年度部门决算公开数据.xls