鹰潭市工业和信息化局2020年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市工业和信息化局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市工业和信息化局单位概况

一、单位主要职能

根据鹰府办发[2014]35号文件规定，鹰潭市工业和信息化局主要职责为：

1.拟定并组织实施全市的工业和信息化规章和政策，对政策法规的执法情况进行监督检查。

2.提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业体制改革和管理创新，提高工业行业综合素质和核心竞争力。

3.监测分析全市工业经济运行态势，提供相关信息，进行预测预警和信息引导，协调工业经济运行发展中有关问题并提出政策建议。

4.拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医学、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5.按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的审核、申报工作。

6.负责全市工业行业的管理，管理和指导有关行业协会工作。

7.承接原市经贸委系统和二轻系统改制企业遗留问题的处理。

8.负责中小企业发展指导协调，推进融资建设，促进工业设计发展，建立服务市内服务体系。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数102人，其中在职人员37人，退休人员65人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3230.95万元，其中年初结转和结余46.87万元，较2019年减少189.07万元，下降80%；本年收入合计3184.08万元，较2019年增加1222.79万元，增长62.35%，主要原因是：增加拨付鹰潭北航研究院工作经费1300万元等大额专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3184.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3230.95万元，其中本年支出合计3134.76万元，较2019年增加1056.42万元，增长50.83%，主要原因是：增加拨付鹰潭北航研究院工作经费1300万元等大额专项经费；年末结转和结余96.19万元，较2019年减少22.69万元，下降19.09%。

本年支出的具体构成为：基本支出545.42万元，占17.4%；项目支出2589.34万元，占82.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为636.82万元，决算数为3134.76万元，完成年初预算的492.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.9万元，主要原因是：后期追加预算项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.78万元，决算数为173.13万元，完成年初预算的299.64%，主要原因是：退休人员政府性奖励金支出不包含在年初预算中。

（三）卫生健康支出年初预算数为64.61万元，决算数为60.91万元，完成年初预算的94.27%，主要原因是：人员减少。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为480万元，决算数为622.29万元，完成年初预算的129.64%，主要原因是：在职人员政府性奖励金支出不包含在年初预算中。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为54.11万元，主要原因是：增加招商引资专项工作经费支出及发放招商引资奖励金。

（六）住房保障支出年初预算数为34.43万元，决算数为34.31万元，完成年初预算的99.65%。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2189.11万元，主要原因是：追加拨付鹰潭北航研究院工作经费1300万元等大额市级预算专项经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出545.42万元，其中：

（一）工资福利支出484.67万元，较2019年减少110.12万元，下降18.51%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出57.31万元，较2019年减少38.66万元，下降40.28%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.44万元，较2019年减少147.6万元，下降97.72%，主要原因是：2019年增加死亡抚恤金30万及包含退休人员政府性奖励金支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.48万元，决算数为5.51万元，完成预算的21.62%，决算数较2019年减少14.39万元，下降72.31 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为11.9 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少11.9万元，下降100%，主要原因是：今年没有发生因公出国（境）费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年没有发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.58万元，决算数为5.51 万元，完成预算的40.57%，决算数较2019年减少2.49万元，下降31.13%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待45批，累计接待534人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出57.31万元，较上年决算数减少38.66万元，降低40.28%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目0个。

（二）整体支出绩效自评综述：我局2020年度单位整体支出绩效评价综合得分91.44，等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处有单位预算管理较好，管理制度健全，资金使用合规，资产管理较完善等；不足之处在于财务前瞻性不够，预算调整率过高。

第四部分  名词解释

    一、收入分类

　　(一)财政拨款收入：按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　(四)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

　　(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出分类

　　(一)基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　(二)项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　三、机关运行经费

　　为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、“三公”经费

　　一般公共预算“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件：鹰潭市工业和信息化局（本级）.XLS