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第一部分  鹰潭市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府鹰府办发〔2014〕33号、鹰办字〔2019〕71号有关文件规定，鹰潭市发展和改革委员会主要职责概括起来24个字，即“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价”，具体来说，（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势。（三）研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。（五）研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（六）研究提出全市能源发展战略的建议，拟定能源发展规划，组织能源产业政策和规划的实施，协调能源发展和改革中的重大问题，负责能源行政执法与执法监督，负责石油天然气长输管道安全生产监管工作。（七）组织拟订全市综合性产业政策。（八）贯彻落实国家和省价格政策，按照价格管理权限，负责管理、制定和调整全市列入政府定价和政府指导价的重要商品和服务价格，协调和处理价格争议；拟订全市重要商品和服务项目的价格政策；负责全市行政事业性收费、经营服务性价格的管理工作；提出制定和调整职权范围内收费标准的建议；协调和处理价格收费争议。（九）组织实施全市成本监审、重要商品和服务价格成本调查；承担列入中央和地方政府定价目录的重要商品和服务项目的价格及标准调定前的成本监审和定期监审工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：发改委机关本级和3个所属二级单位（市价格认定监测局、市节能监察中心、市能源综合行政执法支队）。

本部门2020年年末实有人数111人，其中：在职人数62人，包括行政人员41人，参照公务员管理事业人员5人，全部补助事业人员16人；退休人员49人，包括行政退休人员44人，全额补助退休人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2422.6万元，其中年初结转和结余301.23万元，较2019年增加175.94万元，增长140.43%；本年收入合计2121.37万元，较2019年增加12.96万元，增长0.61%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2121.37万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2422.6万元，其中本年支出合计2106.39万元，较2019年增加173.92万元，增长9.00%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出；年末结转和结余316.21万元，较2019年增加14.98万元，增长4.97%，主要原因是：省级基建投资通用机场项目前期资金没有满足审批条件，未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出769.8万元，占36.55%；项目支出1336.59万元，占63.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为984.44万元，决算数为2106.39万元，完成年初预算的213.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为789.93万元，决算数为1379.62万元，完成年初预算的174.65%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出和人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.86万元，决算数为107.92万元，完成年初预算的144.16%，主要原因是：胡日辉病故和人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（三）卫生健康支出年初预算数为69.13万元，决算数为68.57万元，完成年初预算的99.19%，主要原因是：人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出。

（五）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为74.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2019年末结转资金支付。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为8.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加服务业招商支出。

（七）住房保障支出年初预算数为50.52万元，决算数为50.62万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为316.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2019年末结转资金支付和防疫物资采购等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出769.8万元，其中：

（一）工资福利支出662.85万元，较2019年减少113.58万元，下降14.63%，主要原因是：人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（二）商品和服务支出80.37万元，较2019年增加15.9万元，增长24.66%，主要原因是：人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（三）对个人和家庭补助支出26.58万元，较2019年增加23.47万元，增长754.66%，主要原因是：胡日辉病故和人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.35万元，决算数为5.7万元，完成预算的29.46%，决算数较2019年增加0.14万元，增长2.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是2020年无因公出国事项发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.85万元，决算数为5.7万元，完成预算的44.36%，决算数较2019年增加0.14万元，增长2.52%，全年国内公务接待47批，累计接待434人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是2020年全市招商引资工作，新增现代服务业领域招商，市发改委为该领域牵头单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。主要原因是：2016年公车改革，我单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出72.88万元，较上年决算数增加12.61万元，增长20.92%，主要原因是：人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无购置车辆、无购置单位价值50万元至100万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，共涉及资金102.24万元。从评价情况来看，综合自评分96分，按照年度绩效等级自评为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家评审评估费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为102.24万元，完成预算的102.24%。主要产出和效果：2020年1月1日至2020年12月31日预计完成可研评估22个，初步设计审查10个，项目验收8个，企业项目核准审查8个，年度预算安排100万元。实际完成可研评估39个，初步设计审查14个，项目验收1个，企业项目核准审查7个，共支出102.24万元（其中年度预算安排100万元）。发现的问题（原因）以及下一步改进措施：一是项目绩效目标为根据年初编制市本级政府投资计划研究确定，但年度内实施过程中经常有计划内项目因故无法实施和计划外项目需要开展前期工作，均在编制年度投资计划时难以预计，也就无法在编制预算时予以确定。二是项目评估费等前期工作经费的国家标准与市场价存在一定差距，需要委托方与第三方进行谈判，各个项目评估等前期费用的最终额度没有较为统一的标准。2019年4月2日我委出台了《关于印发工程项目咨询评估管理试行办法的通知》，对今后的项目评估费用制定了统一标准。三是根据下一年度市本级政府投资计划进行专家评估评审费用测算，并请财政部门尽早予以安排，以便项目前期工作顺利开展。

项目支出绩效评价自评表

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费支出：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。