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第一部分  鹰潭市发展和改革委员会（本级）部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市发展和改革委员会（本级）部门概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府鹰府办发〔2014〕33号、鹰办字〔2019〕71号有关文件规定，鹰潭市发展和改革委员会主要职责概括起来24个字，即“当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价”，具体来说：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告、全市生态文明建设和生态环境状况报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，提出推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。 负责非上市公司发行企业(公司)债券的组织申报工作。负责组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品价格和重要收费标准。

（四）指导推进综合协调经济体制改革有关工作，协调推进供给侧结构性改革。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案。协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进优化营商环境工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订市政府投资项目审批目录和市政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、备案的范围、标准和程序；衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排市级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市工程咨询业发展。

（六）负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，综合分析全市利用外资和国外贷款状况，提出落实国家利用外资战略、规划的目标和建议。

（七）管理和协调市重点工程建设，组织编制全市重大重点工程项目计划，督查、调度统计重大重点工程项目执行情况，协调解决重大重点项目建设中存在的有关问题。指导和协调工程建设项目招标投标工作。负责全市公共资源交易的协调和管理有关工作。

（八）组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策；会同相关部门拟定全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策；推动落实国家、省相关发展规划和政策，组织拟订全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

（九）研究提出贯彻落实国家、省重大区域战略的政策建议。组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全市地区经济协作的统筹协调。

（十）拟订全市战略物资储备规划，负责协调战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门提出市级储备粮油的收储、动用计划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科技、教育、卫生健康、文化旅游、体育、民政等社会事业发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。协调开展社会信用体系建设。

（十二）推进全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。负责组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全市节能监察工作。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）研究提出全市能源发展战略的建议，拟定能源发展规划，组织能源产业政策和规划的实施，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全市电力（含核电）、石油（不含成品油）、天然气（不含城镇燃气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理、节能和资源综合利用，按规定权限审批、核准、审核能源行业投资项目；负责能源预测预警及信息发布；负责石油天然气长输管道保护监督管理工作；负责能源行政执法与执法监督。

（十五）承担地方铁路建设的管理和协调工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市发展和改革委员会（本级）。

本部门2020年年末实有人数90人，其中在职人员43人，退休人员47人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2190.54万元，其中年初结转和结余299.46万元，较2019年增加182.37万元，增长155.75%；本年收入合计1891.08万元，较2019年增加4.68万元，增长0.25%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1891.08万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2190.54万元，其中本年支出合计1888.63万元，较2019年增加184.6万元，增长10.83%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出；年末结转和结余301.92万元，较2019年增加2.46万元，增长0.82%，主要原因是：省级基建投资通用机场项目前期资金没有满足审批条件，未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出618.71万元，占32.76%；项目支出1269.92万元，占67.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为774.8万元，决算数为1888.63万元，完成年初预算的243.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为616.96万元，决算数为1199.89万元，完成年初预算的194.48%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出和人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为59.16万元，决算数为90.08万元，完成年初预算的152.26%，主要原因是：胡日辉病故和人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（三）卫生健康支出年初预算数为59.32万元，决算数为59.04万元，完成年初预算的99.53%，主要原因是：人员变动（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年增加防疫物资采购等经费支出。

（五）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为74.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2019年末结转资金支付。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为8.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加服务业招商支出。

（七）住房保障支出年初预算数为39.36万元，决算数为39.95万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为316.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2019年末结转资金支付和防疫物资采购等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出618.71万元，其中：

（一）工资福利支出525.52万元，较2019年减少91.78万元，下降14.86%，主要原因是：人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（二）商品和服务支出66.83万元，较2019年增加11.36万元，增长20.48%，主要原因是：人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

（三）对个人和家庭补助支出26.36万元，较2019年增加23.28万元，增长755.84%，主要原因是：胡日辉病故和人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.5万元，决算数为5.7万元，完成预算的32.57%，决算数较2019年增加0.14万元，增长2.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无因公出国事项发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为5.7万元，完成预算的51.82%，决算数较2019年增加0.14万元，增长2.52%，全年国内公务接待47批，累计接待434人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是2020年全市招商引资工作，新增现代服务业领域招商，市发改委为该领域牵头单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是2016年公车改革，我单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出66.83万元，较上年决算数增加11.36万元，增长20.48%，主要原因是：人员变动造成（2020年新增3人，调出4人，退休3人）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无购置车辆、无购置单位价值50万元至100万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，共涉及资金102.24万元。从评价情况来看，综合自评分96分，按照年度绩效等级自评为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家评审评估费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为102.24万元，完成预算的102.24%。主要产出和效果：2020年1月1日至2020年12月31日预计完成可研评估22个，初步设计审查10个，项目验收8个，企业项目核准审查8个，年度预算安排100万元。实际完成可研评估39个，初步设计审查14个，项目验收1个，企业项目核准审查7个，共支出102.24万元（其中年度预算安排100万元）。发现的问题（原因）以及下一步改进措施：一是项目绩效目标为根据年初编制市本级政府投资计划研究确定，但年度内实施过程中经常有计划内项目因故无法实施和计划外项目需要开展前期工作，均在编制年度投资计划时难以预计，也就无法在编制预算时予以确定。二是项目评估费等前期工作经费的国家标准与市场价存在一定差距，需要委托方与第三方进行谈判，各个项目评估等前期费用的最终额度没有较为统一的标准。2019年4月2日我委出台了《关于印发工程项目咨询评估管理试行办法的通知》，对今后的项目评估费用制定了统一标准。三是根据下一年度市本级政府投资计划进行专家评估评审费用测算，并请财政部门尽早予以安排，以便项目前期工作顺利开展。

项目支出绩效评价自评表

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。