| 索 引 号: YT0003/2021-15991 | 发文机关: 市发改委 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-09-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0003/2021-15991 |
| 发文机关: 市发改委 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市节能监察中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市节能监察中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市节能监察中心部门概况
一、部门主要职能
鹰潭市节能监察中心主要职责为负责宣传贯彻国家、省有关节能法律法规和政策；负责制定全市节能管理、节能审计、节能监督、节能检测工作计划并组织实施；受节能主管部门的委托，承担全市固定资产投资项目节能评估论证，并提出评审意见；负责全市固定资产投资项目竣工的节能验收工作；负责对全市重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的宣传推广工作，负责全市重点耗能企业落后工艺和设备的淘汰监督工作；负责组织全市重点用能单位以及项目企业能源管理统计培训、教育、宣传工作；配合节能主管部门做好节能目标任务完成情况的考评、奖惩工作，协助做好工业、建筑、交通、公共机构等全社会节能工作；负责受理全市节能违法案件的投诉、举报，依法处理违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市节能监察中心。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员8人，退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计90.05万元，其中年初结转和结余1.77万元，较2019年减少2.92万元，下降62.26%；本年收入合计88.28万元，较2019年减少1.11万元，下降1.24%，主要原因是：人事变动，2019年退休1人造成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入88.28万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计90.05万元，其中本年支出合计84.55万元，较2019年减少7.76万元，下降8.41%，主要原因是：人事变动，2019年退休1人造成；年末结转和结余5.5万元，较2019年增加3.73万元，增长210.73%，主要原因是：业务量减少。
本年支出的具体构成为：基本支出55.28万元，占65.38%；项目支出29.27万元，占34.62%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为85.62万元，决算数为84.55万元，完成年初预算的98.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为70.98万元，决算数为68.91万元，完成年初预算的97.08%，主要原因是：业务量减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.38万元，决算数为8.52万元，完成年初预算的133.54%，主要原因是：2019年退休1人变动造成。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.78万元，决算数为3.5万元，完成年初预算的92.59%，主要原因是：2019年退休1人变动造成。
（四）住房保障支出年初预算数为4.48万元，决算数为3.62万元，完成年初预算的80.8%，主要原因是：2019年退休1人变动造成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.28万元，其中：
（一）工资福利支出50.87万元，较2019年减少9.28万元，下降15.43%，主要原因是：2019年退休1人变动造成。
（二）商品和服务支出4.19万元，较2019年增加1.79万元，增长74.58%，主要原因是：残疾人保障金等相关支出造成。
（三）对个人和家庭补助支出0.22万元，较2019年增加0.19万元，增长633.33%，主要原因是：2019年退休1人变动造成。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.45万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无因公出国事项发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.45万元，决算数为0万元，完成预算的0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是2020坚持过紧日子，支出无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是2018年公车改革，我单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无购置车辆、无购置单位价值50万元至100万元以上大型设备。
九、预算绩效情况说明
2021年度实行绩效目标管理的项目0个，涉及0万元。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发改委事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费支出：指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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