鹰潭市墙体材料革新办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市墙体材料革新办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策

　  2、实施发展新型墙体材料和限制、淘汰粘土砖规划；

   3、指导协调新型墙体材料的科研、生产、和推广

    应用；

   4、组织新型墙体材料的信息交流、统计和宣传教育；

   5、协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共  1 个，包括:鹰潭市墙体材料革新办公室，参照公务员管理的事业单位，属于二级预算单位。

本单位2020年年末实有人数 7  人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员  1 人。

第二部分  2020年度预算单位决算表

 见附表

 墙2020年公开决算数据.xls

第三部分  2020年度预算单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计  116.92  万元，其中年初结转和结余  18.77万元，较2019年增加5.37  万元，增长39 %；本年收入合计 98.15 万元，较2019年减少6.91万元，下降6.5  %，主要原因是：自2017年4月起新型墙体材料专项基金停征，墙体材料专项拨款质量检测、宣传培训及执法财政专项拨入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 98.15 万元，占 100 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计  116.92  万元，其中本年支出合计 106.16万元，较2019年增加6.66  万元，增长6.6 %，主要原因是：主要原因是2020年做了宣传培训及质检企业增加而增加质检费；年末结转和结余10.76 万元，较2019年减少  8万元，减少42 %，主要原因是：专项收入减少，做了专项宣传培训质检等支出，用了上年结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 86.16万元，占81%；项目支出  20 万元，占19 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为80.37   万元，决算数为106.15  万元，完成年初预算的 132 %。其中：

（一）一般公共服务支出（资源勘探信息支出）年初预算数为  64.6 万元，决算数为  88.6万元，完成年初预算的137 %，主要原因是：年初预算未包含政府奖金额。

（二）公共安全支出年初预算数为15.7万元，决算数为17.4  万元，完成年初预算的110 %，主要原因是：聘用1人的社保费，医保等纳入导致有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.15万元，其中：

（一）工资福利支出 77.37  万元，较2019年增加1.67 万元，增长2.2  %，主要原因是：工资增长及政府奖略有增长。

（二）商品和服务支出  7.26 万元，较2019年持平，主要原因是：人员未变动，公用经费没有变动。

（三）对个人和家庭补助支出 1.5  万元，较2019年增加（减少） 0.5 万元，增长（下降）50  %，主要原因是：退休人员政府奖财政兜底略有增加。

（四）资本性支出 0  万元，本年无政府性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.29  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，下降100  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，未安排预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.29  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少 0.12万元，主要原因是：为贯彻中央八项规定，本年未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元：公车改革，车辆2016年已上缴，未发生车辆购置及运行费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出7.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）未增加 ，主要原因是：办公设施设备购置经费未增加，资产运行维护支出未增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）人员编制数量未增加（减少）。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购服务支出10.6 万元。占政府采购支出总额的 212%（是利用2019年的结余及当年的预算做的，而且检测的单位增加了3家。）。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆：截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，属一般公务用车、2016年公车改革后上缴。 无单位价值50万元以上通用设备 和单价100万元以上专用设备。