鹰潭市产权交易服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市产权交易服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市产权交易服务中心概况

一、部门主要职能

负责为国有产权交易、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、林权交易等公共资源交易项目提供交易服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市产权交易服务中心。

本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表《鹰潭市产权交易服务中心决算》

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计54万元，其中年初结转和结余0.03万元，较2019年增加5.32万元，增长10.93 %；本年收入合计53.97万元，较2019年增加5.83万元，增长12.11%，主要原因是：人员增加导致一般公共服务支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计54万元，其中本年支出合计54 万元，较2019年增加5.35万元，增长11%，主要原因是：人员工资调级调档，社会保险费用等支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出45.10万元，占83.52%；项目支出8.9万元，占16.48 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为43.98万元，决算数为54万元，完成年初预算的122.78%%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为35.07万元，决算数为43.12万元，完成年初预算的122.95%，主要原因是：办公经费不足。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的  %，主要原因是：无。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45.10万元，其中：

（一）工资福利支出 45.10万元，较2019年增加7.35万元，增长19.47%，主要原因是：社会保险费用等支出增加。

（二）商品和服务支出0万元，较2019年减少1.5万元，下降100%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增加0%，主要原因是：无离退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增加0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是全年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是全年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，全年未使用公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，全年未使用公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共用车辆0辆，无国有资产占有。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映做工专项经费项目绩效自评结果。

工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进场的产权交易项目和政府采购项目交易正常、秩序良好；二是交易中心服务良好。发现的问题及原因：一是个别代理公司人员没有严格遵守交易中心场内管理制度；二是评标专家时有迟到现象，导致一些项目开标延时。下一步改进措施：一是严格管理代理公司人员，规范专家行为；二是加强业务学习，提升服务水平。   

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

        项目支出绩效评价自评表

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

鹰潭市产权交易服务中心2020决算10张表.XLS