第二部分  2020年度部门决算表

见附件1:2020年度市政协决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计957.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少98.7万元；本年收入合计957.84万元，较2019年增加减少21.88万元，下降2.3 %，主要原因是：厉行节约，经费节省。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入957.84万元，占  100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计956.15万元，其中本年支出合计956.15万元，较2019年增加16.42万元，增长1.7%，主要原因是：工资支出增加，个人奖金部分增加；年末结转和结余1.68万元，较2019年增加1.68万元，，主要原因是：上年度结余资金被财政收回纳入本年度预算下达。

本年支出的具体构成为：基本支出671.28万元，占70.3%；项目支出284.87万元，占29.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为956.15万元，决算数为956.15万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为755.61万元，决算数为755.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市财政保障得力。

（二）社会保障支出年初预算数为138.39万元，决算数为138.39万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生支出年初预算数为36.7万元，决算数为36.7万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为25.45万元，决算数为25.45万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出671.27万元，其中：

（一）工资福利支出507.63万元，较2019年增加25.48万元，增长5.2%，主要原因是：工资晋升，人员调整。

（二）商品和服务支出61.22万元，较2019年增加2.7万元，增长4.6%，主要原因是：办公用品支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出102.42万元，较2019年减少3.95万元，下降3.8%，主要原因是：2019年有抚恤金，2020年无。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变化，主要原因是：政协无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是政协无出国（境）计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要原因是政协接待工作由市机关事务管理办理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成预算的100%，决算数较2019持平，主要原因是严格按照财政资金管理车辆，年末公务用车保有3 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：国资委将领导干部保留公务用车划拨至政协。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.7万元，增长4.6%，主要原因是：办公用品采购支出增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见附件中公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目1个，

共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。

    组织对“政协委员培训”1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出60万元。其中，对“政协委员培训”项目从评价情况来看，组织培训工作完全按照相关制度执行，未出现不良情况。项目管理符合要求，执行良好，政协委员履职能力得到大幅提升，参与政治协商的热情空前高涨。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“政协委员培训”项目绩效自评结果。

“政协委员培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协委员培训”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为18.1 万元，完成预算的30%。主要产出和效果：一是政协委员履职能力得到大幅提升；二是政协委员参与政治协商的热情空前高涨。

    “政协委员培训”项目绩效自评综述：较好的完成了本年度的委员培训计划。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。见附件2，附件3。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：市政协2020年决算表.xls

附件2：市政协2020年绩效.xls

附件3：市政协办2020年度项目支出绩效自评报告.doc