目    录

第一部分  市政协概况

一、部门主要职责

    二、机构设置和人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市政协概况

一、部门主要职能

政协鹰潭市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政。其中，政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、机构设置和人员情况

市政协共有预算单位 1个 ，其中市政协办公室内设秘书科、综合科、行政科；含专门委员会7个，包括提案委、经济委、人口资源环境委、学习文化文史和社会法制委、民族宗教港澳台侨和外事委、教育科技卫生体育委、农业和农村委，除农业和农村委外均下设办公室 。编制人数23人，其中：行政编制21人，财补聘用人员2人；实有人数54人，其中：在职人数 28人，包括行政人员20人，机关工勤人员8人；离休人员 1人；退休人员 25人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件1：2021年度市政协决算表

第三部分2021年度市政协决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计914.17万元，其中年初结转和结余1.69万元，较2020年增加1.69万元，主要原因是上年末结转对越参战老兵补贴；本年收入合计914.17万元，较2020年减少43.67万元，下降4.6 %，主要原因是：奖金调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入914.17万元，占  100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计914.17万元，其中本年支出合计914.17万元，较2020年减少43.67万元，下降4.6 %，主要原因是：奖金调整；年末结转和结余0万元，较2020年减少1.69万元，，主要原因是：财政资金使用率提高，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出649.6万元，占71.05%；项目支出264.57万元，占28.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为914.17万元，决算数为914.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为710.8万元，决算数为710.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市财政保障得力。

（二）社会保障支出年初预算数为134.29万元，决算数为134.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市财政保障得力。

（三）医疗卫生支出年初预算数为42.69万元，决算数为42.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市财政保障得力。

（四）住房保障支出年初预算为26.39万元，决算数为26.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市财政保障得力。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出649.6万元，其中：

（一）工资福利支出489.14万元，较2020年减少18.49万元，下降3.6%，主要原因是：奖金调整。

（二）商品和服务支出61.33万元，较2020年增加0.11万元，增长0.17%，主要原因是：人员调整。

（三）对个人和家庭补助支出99.13万元，较2020年减少3.29万元，下降3.33%，主要原因是：离退休人员奖励金调整。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是：政协无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加6万元，主要原因是：增加公车一辆。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是政协无出国（境）计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要原因是政协接待工作由市机关事务管理办理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加6万元，主要原因是严格按照财政资金管理车辆，2020年末国资委将领导干部保留公务用车划拨至政协，公务用车保有数为3 辆，故增加公车保障经费6万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出61.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加0.11万元，增长0.17%，主要原因是：人员调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元（均为3辆公务用车运行保障支出，其中采购用油6万元，车辆维护保养所用配件12万元）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见附件中公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。

    组织对“政协委员培训”1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出45万元。其中，对“政协委员培训”项目从评价情况来看，组织培训工作完全按照相关制度执行，未出现不良情况。项目管理符合要求，执行良好，政协委员履职能力得到大幅提升，参与政治协商的热情空前高涨。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“政协委员培训”项目绩效自评结果。

“政协委员培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协委员培训”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为19.8万元，完成预算的44%。主要产出和效果：一是政协委员履职能力得到大幅提升；二是政协委员参与政治协商的热情空前高涨。

    “政协委员培训”项目绩效自评综述：较好的完成了本年度的委员培训计划。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。见附件2，附件3。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：反映政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（二）机关运行经费支出：反映保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：市政协决算报表.XLS附件2：市政协2021年绩效.xls市政协项目支出绩效自评表.xls