目    录

第一部分  鹰潭市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善我市计划生育政策。

（十一）指导全市卫生健康工作，指导全市卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻执行国家和省有关中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准，拟定全市中医药事业发展的地方性规章草案，制定全市中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十四）承担鹰潭市老龄工作委员会日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。鹰潭市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康鹰潭建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10个，包括：市卫健委机关、市计生协会、市卫生健康服务中心、市人民医院、市疾病预防控制中心、市传染病医院、市卫生计生综合监督执法局、市妇幼保健院、市中心血站、市急救中心。

本部门2021年年末实有人数 730人，其中在职人员728人，离休人员 2 人，退休人员   人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1,045人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  420 人。

第二部分  2021年度部门决算表

见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 79,350.73万元，其中年初结转和结余1,725.67万元，较2020年增加7376.72万元，增长10.25 %；本年收入合计73,050.55万元，较2020年增加6932万元，增长10.48%，主要原因是：收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12032.59万元，占16.47%；事业收入 59,502.78万元，占81.45%；经营收入   万元，占  %；其他收入1,515.18万元，占2.07%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计79,350.73 万元，其中本年支出合计 78,920.19万元，较2020年增加8874.73 万元，增长12.67 %，主要原因是：防疫经费增加；年末结转和结余430.54万元，较2020年减少  1498.01万元，下降 77.68 %，主要原因是：本年支出增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出71,230.20万元，占90.26 %；项目支出 7,689.99万元，占 9.74 %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为8,828.30万元，决算数为12,761.36万元，完成年初预算的144.55%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的  %，主要原因是：市人民医院征兵先进奖励。

（二）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为6.00万元，完成年初预算的  %，主要原因是：市人民医院市级科技专项——学科带头人。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为806.56万元，决算数为1,122.15万元，完成年初预算的139.13%，主要原因是：人员变动支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为7,652.85万元，决算数为11,144.38万元，完成年初预算的145.62%，主要原因是：项目增加，支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为368.89万元，决算数为383.63万元，完成年初预算的104%，主要原因是：人员变动。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为45.00万元，完成年初预算的%，主要原因是：传染病医院其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,795.86万元，其中：

（一）工资福利支出 5,405.20万元，较2020年减少985.72 万元，下降15.42 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 371.38万元，较2020年减少1023.27 万元，下降73.37%，主要原因是：人民医院商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1,000.95万元，较2020年增加658.03万元，增长191.89 %，主要原因是：奖励金增加。

（四）资本性支出无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.10万元，决算数为13.02万元，完成预算的61.71%，决算数较2020年减少 4.23万元，下降24.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.10万元，决算数为 7.02万元，完成预算的46.49%，决算数较2020年减少4.23  万元，下降37.6%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 149批，累计接待708人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.00万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6万元，完成预算的 100%，决算数较2020年无变化。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 371.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加269.99万元，增长266.29 %，主要原因是：人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减一般性支出。 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 6,068.13 万元，其中：政府采购货物支出 5,665.77万元、政府采购工程支出 91.10万元、政府采购服务支出 311.26万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的     %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中应急保障用车8辆，其他用车15辆，单价50万元（含）以上通用设备（台，套）40台，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）53台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个开展绩效自评，共涉及资金157.52 万元，占项目支出总额的 2.64 %。

组织对“市级专项经费-病媒生物防治经费”开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出 157.52 万元，政府性基金预算支出   万元，国有资本预算支出   万元。

组织对鹰潭市卫健委部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。”目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级良好。项目全年预算数为157.52万元，执行数为149.8万元，完成预算的95.10%。

项目绩效目标完成情况：确保辖区内无“四害虫媒”传染病发生和流行；有效控制蚊鼠传播传染病疫情。

项目发现的问题及原因：

下一步改进措施：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

有50万及以上的市级部门至少将1个50万以上的项目评价报告向社会公开，报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

没有50万以上项目的，公开整体支出绩效评价报告，报告参考（鹰财绩〔2022〕12号附件2）

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2021年卫生系统决算公开表.xls