鹰潭市工业和信息化局2022年部门预算编制说明

目   录

第一部分  鹰潭市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市工业和信息化局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市工业和信息化局概况

        一、部门主要职责

        根据鹰府办发[2014]35号文件规定，鹰潭市工业和信息化局主要职责为：

        1.拟定并组织实施全市的工业和信息化规章和政策，对政策法规的执法情况进行监督检查。

        2.提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业体制改革和管理创新，提高工业行业综合素质和核心竞争力。

        3.监测分析全市工业经济运行态势，提供相关信息，进行预测预警和信息引导，协调工业经济运行发展中有关问题并提出政策建议。

        4.拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医学、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

        5.按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的审核、申报工作。

        6.负责全市工业行业的管理，管理和指导有关行业协会工作。

        7.承接原市经贸委系统和二轻系统改制企业遗留问题的处理。

        8.负责中小企业发展指导协调，推进融资建设，促进工业设计发展，建立服务市内服务体系。

        9.承办市政府交办的其他事项。

        二、部门基本情况

        鹰潭市工业和信息化局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位鹰潭市铜产业发展中心。编制人数66人，其中：行政编制37人、机关工勤编制10人、全部补助事业编制19人；实有人数140人，其中：在职人数54人，包括行政人员35人、机关工勤人员3人、全部补助事业人员10人、参照公务员管理的事业人员5人、参照公务员管理的事业工勤人员1人；退休人员82人；财政补助聘用人员4人。

第二部分 鹰潭市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

        一、2022年部门预算收支情况说明

        （一）收入预算情况

        2022年鹰潭市工业和信息化局收入预算总额为781.58万元，较2021年收入预算总额1236.59万元减少36.8%，主要原因是本年度减少政府奖项目预算。其中：财政拨款收入781.58万元，占收入预算总额的100%。

        （二）支出预算情况

        2022年鹰潭市工业和信息化局支出预算总额为781.58万元，较2021年支出预算总额1236.59万元减少36.8%，主要原因是本年度减少政府奖项目预算。其中：

        1、按支出项目类别划分：基本支出727.42万元，包括工资福利支出649.31万元、商品和服务支出74.39万元、对个人和家庭的补助3.72万元；项目支出54.16万元，包括工资福利支出2.2万元、商品和服务支出30.8万元、对个人和家庭的补助20.96万元、资本性支出0.2万元。 

        2、按支出功能科目划分：社会保障和就业支出68.53万元，卫生健康支出96.17万元，资源勘探工业信息等支出569.92万元，住房保障支出46.96万元。

        3、按支出经济分类划分：工资福利支出651.51万元，商品和服务支出105.19万元，对个人和家庭的补助24.68万元、资本性支出0.2万元。

        （三）财政拨款支出情况

        2022年鹰潭市工业和信息化局财政拨款支出预算781.58万元，较2021年财政拨款支出预算1235.69万元减少36.75%，主要原因是本年度减少政府奖项目预算。具体支出情况是：

        社会保障和就业支出68.53万元，占财政拨款支出预算总额的8.77%。

        卫生健康支出96.17万元，占财政拨款支出预算总额的12.30%。

        资源勘探工业信息等支出569.92万元，占财政拨款支出预算总额的72.92%。

        住房保障支出46.96万元，占财政拨款支出预算总额的6.01%。

        （四）政府性基金情况

        我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      （五）国有资本经营情况

       本单位国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排的增（减）变化0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        （六）机关运行经费等重要事项的说明

        我局2022年部门公用经费预算总额74.39万元，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较上年预算安排的增加2.4%，主要原因是事业单位撤销合并后增设公务接待费。

        （七）政府采购情况

        2022年鹰潭市工业和信息化局部门所属各单位政府采购总额5.7万元，其中，政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

        （八）国有资产占有使用情况

        截至2021年9月30日，鹰潭市工业和信息化局部门共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值50万元以上大型设备，无安排购置单位价值100万元以上大型设备。

        （九）预算绩效情况说明

        2022年对鹰潭市工业和信息化局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目8个，涉及预算拨款54.16万元，其中，一般公共预算拨款54.16万元。

        具体项目如下：老干部服务中心企业离退休经费、对越参战老兵生活补助、节能减排专项经费、“2+3”产业发展及工业倍增计划专项经费、第一建材厂退休教师工资补差、墙体材料产品质量检测费、墙材革新行政执法、墙体材料革新宣传及培训；其中节能减排专项经费项目绩效情况如下：

        1、项目概述：节能减排专项经费项目是对新技术和新产品的推广、节能监察、节能评估、表彰奖励等，金额3万元，为了提升企业节能降耗意识。

        2、周期：项目周期为一年期限。

        3、绩效目标：数量指标是开展节能监察3家以上企业，质量指标是万元工业增加值能耗同比下降，成本指标是监察成本3万元，时效指标是完成目标时间2022年，经济效益指标是提高节能耗，社会效益指标是企业发展质量提高，满意度指标是服务对象满意度>90%。

        二、2022年“三公”经费预算情况说明

        2022年市工信局“三公”经费年初预算安排19.8万元。其中：

        因公出国（境）费9万元，较上年无变化，主要原因是受疫情影响，本年度无因公出国（境）费用支出。

        公务接待费10.8万元，比上年增加2.8万元,主要原因是事业单位撤销合并后增设公务接待费。

        公务用车运行维护费0万元,较上年无变化，主要原因是车改后我单位无公车，没有相关支出。

         公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年无变化，主要原因是车改后我单位无公车，没有相关支出。

        第三部分  鹰潭市工业和信息化局2022年部门预算表

        八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

        资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

        社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休人员经费。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                       2022年2月24日

        附件：《2022年市县部门预算公开表部门表》

       2022年市县部门预算公开表.xls