| 索 引 号: Y100085/2022-18913 | 发文机关: 人民团体 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-25 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: Y100085/2022-18913 |
| 发文机关: 人民团体 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-11-25 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市总工会2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市总工会概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市总工会概况
一、单位主要职能
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众权益的代表。
1、维护职工合法权益，积极实施送温暖工程，组织帮扶困难职工和服务职工工作；
2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；
3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，企业、事业单位和机关的民主管理；
4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；
5、承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括鹰潭市总工会本级及其下属事业单位鹰潭市工人文化宫和鹰潭市职工服务中心。本单位设立4个内设机构，分别是办公室、组织和民主管理部、法律工作和经济技术部、保障工作和女职工部。
市总工会编制人数25人，其中：参照公务员管理的事业编制12人、全部补助事业编制13人；实有人数40人，其中：在职人数19人，包括参照公务员管理事业人员9人、全部补助事业人员10人；离休人员1人；退休人员20人。
第二部分 2021年度单位决算表
见附件1
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1512.63万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年无变化，因上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据。本年收入合计1512.63万元，较2020年增加431.68万元，增长39.9%，占本年总收入29%。主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。工会经费由2020年度的680万元增加至950万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1512.63万元，较2020年增加431.68万元，增长39.9%，占收入预算100%。主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。工会经费由2020年度的680万元增加至950万元。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1512.63万元，其中本年支出合计1512.63万元，较2020年增加431.68万元，增长39.9%，占总支出29%。主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。工会经费由2020年度的680万元增加至950万元；年末结转和结余0万元，较2020年无变化，主要原因是：上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据。
本年支出的具体构成为：基本支出357.17万元，较2020年增加101.81万元，增长40%，占总支出23.6%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担；项目支出1155.46万元，较2020年增加329.84万元，增长40%，占总支出76.4%，主要原因是：项目资金工会经费增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1444.45万元，决算数为1512.63万元，完成年初预算的105%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1308.66万元，决算数为1386.54万元，完成年初预算的106%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为99.47万元，决算数为83.34万元，完成年初预算的84%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
（三）卫生健康支出年初预算数为28.28万元，决算数为26.66万元，完成年初预算的94%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
（四）住房保障支出年初预算数为8.04万元，决算数为16.09万元，完成年初预算的200%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出357.17万元，其中：
（一）工资福利支出204.81万元，较2020年增加50.99万元，增长33.2%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
（二）商品和服务支出23.91万元，较2020年增加3.03万元，增长14.5%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
（三）对个人和家庭补助支出128.45万元，较2020年增加47.81万元，增长59%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.58万元，完成预算的97%，决算数较2020年减少0.02万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为 0.58万元，完成预算的97%，决算数较2020年减少0.02万元，下降3%，主要原因是接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制经费使用。全年国内公务接待6批，累计接待45人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外地来人接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无变化，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有数量0辆。主要原因是：公车改革后，车辆全部上交。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无变化，主要原因是公车改革后，车辆全部上交。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出23.91万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加3.03万元，增长15%，主要原因是：2021年4月单位机构改革，事业单位原自收自支8人转全额拨款，经费由财政全额负担。
若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1.185万元，其中：政府采购货物支出1.185万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额1.185万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备-台；单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、本部门项目绩效目标情况
为深入贯彻落实《中 共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一 步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级 2021 年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。
本年度部门整体预算金额为1512.63万元，实际执行数 为1512.63万元（基本支出357.17万元，项目支出1155.46万元）。其中：财政拨款支出1512.63万元，其他资金支出0万元。
2、单位自评工作开展情况
绩效评价小组。年初成立以副主席洪波 担任组长， 财务资产部部长余燕为副组长，财务资产部、办公室、经审办人员为小组成员的领导小组。
自评价过程。 2022 年 3 月份评价小组对部门所有项 目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。
对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。
3、综合评价结论
2021 年本部门项目数8个，实际开展绩效自评项目数8个，项目自评覆盖率100%。 自评为 “优秀” 的项目8个， 占比100%。 总体自评得分96.27分。
4、绩效目标完成情况总体分析
在市委和省总的坚强领导下，鹰潭市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“全省同行争一流、全市群团做表率”目标，踔厉奋发、勇毅笃行，多项工作在“全国有影响、全省有地位、全市有形象”，实现了“创特色、出亮点、走前列”目标，连续七年荣获中华全国总工会授予的“市级工会财务工作先进单位”称号，连续8年被市委评为优秀班子。
市财政局安排了项目预算，预算资金下达率100%；鹰潭市总工会积极完成了慰问困难职工、送温暖、发放市劳模困难帮扶资金及下拨市财政划拨的工会经费。
鹰潭市总工会高度重视专项资金使用和管理，主动开展绩效评价自评，认真履行项目管理程序，进一步提高增加专项资金使用效益。加强人才队伍建设，提高工会工作服务水平，提升服务保障质量，取得良好经济和社会效益。5、偏离绩效目标的原因和改进措施
今后，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体 的绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提高部门预算编制的质量。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关要求，在市政府网站及时公开，接受群众监督。
2、落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。
3、加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
一、项目基本情况
1.项目概况
项目事实依据：送温暖资金，根据政府联席会会议纪要
项目基本性质：为了解决困难职工最关心、最直接、最现实的利益问题，将党和政府及工会组织的关怀送到每个困难职工的手中，突出保障困难职工节假日生活，向困难职工发放春节送温暖资金。同时根据省总文件要求，将送温暖帮扶工作和日常帮扶结合起来，以职工需求为导向，创新方式、讲究实效，通过了解实情、走访慰问、分类帮扶等形式为职工做好事、做实事，推动送温暖活动常态化、经常化、制度化。
项目预期目标
（1）项目预期总目标：做好春节送温暖走访慰问困难职工的资金、物资发放和节假日慰问、服务、帮扶工作。
（2）项目预期阶段性目标：全年发放一次困难职工春节送温暖帮扶资金和节假日（日常帮扶）走访慰问困难职工的帮扶救助。
（3）项目预期目标完成情况：全年发放一次困难职工春节送温暖资金和节假日走访慰问困难职工的帮扶救助。
二、绩效评价工作情况
1．绩效评价的目的。根据市政府关于推进预算绩效管理的相关要求，结合评价项目的特性，评价组制定了2021年度工会保障部送温暖资金管理支出绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2021年度工会保障部送温暖资金管理经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。
2．绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。
效评价依据：法律法规及政策依据，财政部及省、市财政支出绩效评价管理的有关办法，相关部门和单位按照本次绩效评价的通知提供的基础资料，评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。
绩效评价指标体系：绩效评价体系包括项目投入、过程、产出、效果和满意度五个部分。
绩效评价方法：主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。
3．绩效评价工作过程
一是组成工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。二是按照要求开展专项资金绩效评价工作，详细了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。三是对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。四是按文件规定拟定绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
1．项目资金情况分析
项目预算情况分析：已报预算。
项目资金实际到位情况分析：已全部到位。
项目资金实际支出情况分析：发放一次困难职工春节送温暖帮扶资金和节假日（日常帮扶）走访慰问困难职工帮扶救助。
项目资金管理情况分析：设有专项资金管理制度，执行情况良好。
2．项目组织情况分析
项目组织情况分析：政府联系会会议纪要
项目管理情况分析：制定了专项管理制度，设市总工会的纪检组对项目进行监督审查。
3．项目绩效情况分析
（1）项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：发放一次困难职工春节送温暖资金和和节假日（日常帮扶）走访慰问困难职工帮扶救助。
（2）项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：在社会效益方面，通过送温暖资金帮扶，让广大困难职工切实感受到党和政府及工会组织的关爱和温暖，为构建和谐社会发挥了作用。在可持续性效益方面：通过形式多样的送温暖帮扶、日常帮扶，切切实实的为困难职工排忧解难，使真正困难的职工得到了帮助。
五、综合评价情况及评价结论
由鹰潭市总工会负责的保障部送温暖帮扶资金管理经费项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目社会效益、可持续效益基本实现，广大困难职工对项目实施的满意度较高，综合得分为98分，评价等级为优。
六绩效评价结果应用建议
1．作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。
2．利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。
七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
1．加强项目资金支出管理。
2．做好困难职工的动态管理，提高困难职工送温暖资金帮扶的实效性。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。
附件1：
附件1、2021年度单位决算表（公开）.XLS附件2：
鹰潭市总工会绩效自评总报告.docx附件3：
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