鹰潭市人民防空办公室本级2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市人民防空办公室概况

一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  ××单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律法规；

（二）拟订人民防空建设的发展战略与规划，经批准后

组织实施人民防空建设年度计划；

（三）会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，城市地下空间开发利用等工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合科、工程平管理科、指挥通信科。

本单位2021年年末实有人数46人，其中在职人员17人，离休人员1人，年末其他人员5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分  2021年度单位决算表（见附件）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明（因属涉密单位只公开人员及公用经费经费）

本单位2021年度收入总计及420.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计420.14万元，较2020年增加90.01万元，增长27.26%，主要原因是：原自收自支事业单位人防设施管理所机构改革转为全额拨款事业单位，全部并入机关核算经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入420.14 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计420.14万元，其中本年支出合计   420.14万元，较2020年增加（减少）90.01万元，增长27.26 %，主要原因是：原自收自支事业单位人防设施管理所机构改革转为全额拨款事业单位，全部并入机关核算经费。年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出420.14万元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为274.26  万元，决算数为420.14万元，完成年初预算的153.91 %。其中：

（一）国防支出（人员支出）年初预算数为189.43万元，决算数为291.32万元，完成年初预算的153.78%，主要原因是：原自收自支事业单位人防设施管理所机构改革转为全额拨款事业单位，全部并入机关核算经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.38万元，决算数为80.58万元，完成年初预算的221.49%，主要原因是：年度考核奖励由财政拨付。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.17万元，决算数为30.1万元，完成年初预算的99.76%。

（四）住房保障支出年初预算数为18.28万元，决算数为18.14万元，完成年初预算的99.3%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出240.92万元，较2020年减少17.62万元，下降6.8%，主要原因是：2021年底机关二名公务员退休及人防事业发展中心4名人员并入机关核算工资。

（二）商品和服务支出26.46万元，较2020年减少35.28万元，下降57.14 %，主要原因是：办公设施设备购置及信息化建设经费减少及人防地面、地下指挥所运行维护经费转入项目经费中列支。

（三）对个人和家庭补助支出152.76 万元，较2020年增加81.18 万元，增长113.4 %，主要原因是：年底考核奖励金全部由财政兜底。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为5.65万元，完成预算的52%，决算数较2020年增加1.14万元，增长25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初无因公出国预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：年初无因公出国预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为5.65  万元，完成预算的52%，决算数较2020年增加（减少）1.14万元，增长25 %，主要原因是2021年全省各地人防交流学习增多，接待任务加重。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年尽量压缩减少公务接待批次及人数。全年国内公务接待85批，累计接待512人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初无公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无公务用车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是年初无公务用车购置预算，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无公务用车购置预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出26.46万元，较年上年决算数减少35.28万元，降低57.14 %，主要原因是：办公设施设备购置及信息化建设经费减少及人防地面、地下指挥所运行维护经费转入项目经费中列支。。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额462.15万元，其中：政府采购货物支出201.89万元、政府采购工程支出181.32万元、政府采购服务支出78.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额462.15  万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门人防国有资产全部在用状态。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目44个全面开展绩效自评，共涉及资金7872万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。例：（黄色为填列部分）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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